Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 - VIA BACHELET 2016 2017-01-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
66040488CE fattura n. 447/ del 10/05/2016 (scuole belle plesso via aniene) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07156940582 SMERALDO SRL 3442.62 3442.62
  • 07156940582   SMERALDO SRL
2016-03-08 2016-06-03
Z001C921CF Pagamento Mikrotik Router ordine prot. n. 10547 B/15b del 12/12/16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 99.00 99.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2016-12-23 2017-01-17
Z011C0D953 Fornitura e posa in opera di n. 4 corrimani sc. primaria Via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02643990597 DJS INFISSI DI STELLA DONATELLO 400.00 0.00
  • 02643990597   DJS INFISSI DI STELLA DONATELLO
2016-11-22
Z051B9947E ACQUISTO BLOCCHI NUMERATI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02555819503 CARTOLIBRERIA MARIK'ART 19.67 19.67
  • 02555819503   CARTOLIBRERIA MARIK'ART
2016-11-09 2016-11-15
Z081B05D50 Rimozione ed installazione parquet nuova classe prima plesso via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02643990597 DJS INFISSI DI STELLA DONATELLO 286.89 286.89
  • 02643990597   DJS INFISSI DI STELLA DONATELLO
2016-09-07 2016-09-21
Z091B7F1EE ACQUISTO BACHECA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 65.49 65.49
  • 10855381009   BIG SRL A SOCIO UNICO (EX BRICOFER)
2016-10-07 2016-10-07
Z0C18C4579 Saldo fattura n. V3-5294 del 10/03/2016 per acquisto materiale per progetto scuola infanzia Via Aniene sez.A 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 98.71 98.71
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO
2016-04-07 2016-04-07
Z0D1B79AC4 COMPENSO PER ATTIVITA' ADDESTRAMENTO PON 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 520.00 0.00
  • 04148170618   OBELIX SOC. COOP. SOCIALE
2016-12-27
Z111903CA0 Saldo fattura n. 3/E del 24/03/2016 per spettacolo teatrale scuola secondaria primo grado 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02204310599 ASSOCIAZIONE CULTURALE MATUTATEATRO 630.00 630.00
  • 02204310599   ASSOCIAZIONE CULTURALE MATUTATEATRO
2016-04-07
Z111971A9B Saldo fattura n. 338 del 20/04/2016 per disattivazione/riattivazioneinserimento automatico impianti di allarme Via Bachelet e Via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01721680591 ELEKTRONIC COMPONENTS S.r.l. 70.00 70.00
  • 01721680591   ELEKTRONIC COMPONENTS S.r.l.
2016-04-21 2016-04-28
Z16194AE56 RIPARAZIONE INFISSI SCUOLA MATERNA VIA BACHELET 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 300.00 0.00
  • 02643990597   DJS INFISSI DI STELLA DONATELLO
2016-04-06 2016-04-06
Z171A517EA Saldo fattura n.706 del 25/07/2016 per disattivazione e attivazione allarme Via Bachelet e Via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01721680591 ELEKTRONIC COMPONENTS S.r.l. 70.00 70.00
  • 01721680591   ELEKTRONIC COMPONENTS S.r.l.
2016-08-01 2016-08-01
Z1917F3F76 Saldo fattura n. 610 del 27/01/2016 per installazione LIM scuola primaria Via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 150.00 150.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2016-02-15 2016-02-15
Z1A1C3D015 ACQUISTO BIGLIETTI SPETACOLOLO IN LUNGUA SPAGNOLA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 948.00 0.00
  • 12342861007   MATER LINGUA SRL
2016-11-28
Z1E19821EF Saldo fattura n. PA331/2016 del 21/04/2016 per prestazione dodattica culturale "English CLIL workshops" alunni scuola sec. primo grado 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04233930652 EDUCO S.C.A. R.L. 651.00 651.00
  • 04233930652   EDUCO S.C.A. R.L.
2016-04-26 2016-04-28
Z1F1C0BB2C Acquisto tende e binario sc. primaria Via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01557930599 CECCONI TAPPEZZERIA di Cecconi Damiano &C. snc 640.00 640.00
  • 01557930599   CECCONI TAPPEZZERIA di Cecconi Damiano &C. snc
2016-11-22 2016-12-13
Z2019EC1B4 Ordine Bergantini anno 2016 (B.O. prot. n. 4612 del 18/05/2016) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 60.00 60.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
2016-05-25 2016-06-03
Z221B79A8B Pagamento fattura per acquisto targhe, etichette e adesivi pubblicitari 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO NCLCST97P67D843Q NO. G & D di NOCELLA CRISTINA 425.41 0.00
  • NCLCST97P67D843Q   NO. G & D di NOCELLA CRISTINA
2016-12-27
Z28190EE68 Saldo fattura n. 40/2016 del 27/05/2016 per viaggio d'istruzione del 16-17-18 maggio 2016 classi terze scuola secondaria primo grado 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02122840594 ELIANNA TOUR OPERATOR S.R.L. 6800.00 6800.00
  • 02122840594   ELIANNA TOUR OPERATOR S.R.L.
2016-06-01 2016-06-03
Z281AFD9BB Assicurazione alunni e personale docente e ATA - A.S. 2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. 6897.00 6897.00
  • 00565010592   BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.
2016-11-09 2016-11-09
Z2B1C17C9E Acquisto materiale di pulizia plesso plesso Via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01043831005 MEDITERRANEA sas 1556.95 0.00
  • 01043831005   MEDITERRANEA sas
2016-11-22
Z2F1CA20A7 Pagate spese legali per la causa genitori alunno Arab Ameri Farbod c/ ex 7 Circolo CT 384/03 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91124360594 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef) BRTNTN58A12E472U BARATTA ANTONIO 1543.45 1543.45
  • 91124360594   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef)
  • BRTNTN58A12E472U   BARATTA ANTONIO
2016-12-23 2017-01-19
Z321C1C12D Acquisto materiale elettrico scuola sc. primo grado Via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115460608 ELETTROLAZIO S.p.A. 74.12 74.12
  • 02115460608   ELETTROLAZIO S.p.A.
2016-11-22 2017-01-17
Z3717FA5AC Saldo ricevuta n. 02/2016 del 11/10/16 per compenso RSPP e docenza corso formazione personale a.s. 2015/16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91124360594 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef) RSSRCL58M21G791O RUSSO ROCCO LUIGI 1200.00 1200.00
  • 91124360594   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef)
  • RSSRCL58M21G791O   RUSSO ROCCO LUIGI
2016-11-28 2016-11-28
Z3C19DE8B9 Ordine toner fax Olivetti OFX9700 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01138410590 VENDITTI ROBERTO 88.00 88.00
  • 01138410590   VENDITTI ROBERTO
2016-05-27 2016-09-21
Z3F1975BF3 Penna per Lim 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01512510593 CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI 45.00 45.00
  • 01512510593   CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI
2016-04-28 2016-07-04
Z441C3174F Pagamento compenso tempo potenziato periodo ottobre-dicembre 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CCCCRL81D63E472U CECCANO CARLA DLSDRO66S50H501K D'ALESSANDRO DORA MCRNTN76D06F839F MACRI' ANTONIO MRTMLN53A58G131Y MARTINO MARILENA 8000.00 3939.36
  • CCCCRL81D63E472U   CECCANO CARLA
  • DLSDRO66S50H501K   D'ALESSANDRO DORA
  • MCRNTN76D06F839F   MACRI' ANTONIO
  • MRTMLN53A58G131Y   MARTINO MARILENA
2016-12-07 2017-01-19
Z451AFEB5A Ordine materiale facile consumo sc. primaria via Bachelet - a.s. 16/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 761.85 736.96
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO
2016-08-18 2016-10-20
Z481B52876 Saldo fattura n. 001036/002 del 30/09/2016 per acquisto carta fotocopie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00614130128 SI.EL.CO srl 642.00 642.00
  • 00614130128   SI.EL.CO srl
2016-10-20 2016-10-20
Z4C18F48B4 Saldo fattura n. V3-6076 del 18/03/2016 per acquisto materiale per progetto scuola infanzia Via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 327.56 327.56
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO
2016-04-07 2016-04-07
Z4D1C17BFA Acquisto materiale di pulizia plessi via Poe Via Aniene 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01043831005 MEDITERRANEA sas 887.00 887.00
  • 01043831005   MEDITERRANEA sas
2016-11-22 2017-01-18
Z4E1C0A681 Saldo fattura n. VB16001468 del 09/11/2016 per pasti tempo potenziato ottobre 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08080950580 COOPERATIVA SOLIDARIETA'e LAVORO SOC. COOP. a.r.l 12000.00 3360.00
  • 08080950580   COOPERATIVA SOLIDARIETA'e LAVORO SOC. COOP. a.r.l
2016-12-13 2017-01-17
Z4F1898101 Canone annuale servizio assistenza tecnica ed informatica anno 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 1800.00 1800.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2016-03-08 2016-12-13
Z531AF213A Saldo fattura n. 608 del 09/12/2016 per acquisto materiale progetto PON 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01512510593 CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI 19357.00 19357.00
  • 01512510593   CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI
2016-12-27 2017-01-25
Z58198A834 Ordine recinto scuola infanzia via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 122.79 122.79
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
2016-04-28 2016-07-04
Z591A6035E COMPENSO PROIGETTAZIONE PON 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 426.23 0.00
  • SRRPQL72C27D708V   SORRENTINO PASQUALE
2016-06-22
Z5B1A1CD64 Ordine carta colorata per stampa pagelle 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 84.70 84.70
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2016-06-03 2016-06-08
Z5D18C49A8 Saldo fattura n. V3-5295 del 10/03/2016 per acquisto materiale per progetto scuola infanzia Via Aniene sez. B 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 70.59 70.59
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO
2016-04-18 2016-04-18
Z5F1B99342 Saldo fattura n. 2016aE34823 del 17/10/2016 per acquisto firma docenti e ATA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 120.85 120.85
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
2016-11-03 2016-11-03
Z601AFEBC4 Ordine materiale facile consumo sc. primaria via Polonia - a.s. 16/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 924.00 924.00
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO
2016-08-18 2016-11-15
Z601C835E6 PAGAMENTO COMPENSO RSPP A.S. 2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1500.00 0.00
  • BNUPQL75D44C129Y   BUONO PASQUALINA
2016-12-14
Z611A9635B Ordine materiale per tinteggiare locali sc. infanzia via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10855381009 BIG SRL A SOCIO UNICO (EX BRICOFER) 173.47 173.47
  • 10855381009   BIG SRL A SOCIO UNICO (EX BRICOFER)
2016-08-18 2016-12-13
Z621898234 PAGAMENTO SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA INFANZIA VIA BUCAREST 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 320.00 320.00
  • BNCRRT73R30D969P   GASP DI BIANCARDI ROBERTO
2016-04-07 2016-04-07
Z621A3AEBA Saldo fattura n. 07 del 19/07/2016 per servizio fotografico alunni a.s. 2015/16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02856720590 STUDIO FOTOGRAFICO FAIOLA di PROCACCIOLI FRANCESCA 2665.57 2665.57
  • 02856720590   STUDIO FOTOGRAFICO FAIOLA di PROCACCIOLI FRANCESCA
2016-08-01 2016-08-01
Z621B66160 Saldo fattura n. E-432 del 30/09/2016 per acquisto registri docenti scuola infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00122460793 RUBBETTINO S.r.l. 70.80 70.80
  • 00122460793   RUBBETTINO S.r.l.
2016-11-03 2016-11-03
Z67196E54F Saldo fattura n. 16-2016-LTPOST del 31/05/2016 per servizio postale periodo aprile-maggio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02325100598 LATINPOST s.r.l. 526.96 348.63
  • 02325100598   LATINPOST s.r.l.
2016-08-01 2017-01-17
Z671A10D83 Ordine disattivazione e riattivazione allarme per elezioni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01721680591 ELEKTRONIC COMPONENTS S.r.l. 70.00 70.00
  • 01721680591   ELEKTRONIC COMPONENTS S.r.l.
2016-06-03 2016-06-20
Z6D188D0C3 Saldo fattura n. 11/E del 17/02/2016 acquisto carta fotocopie e toner 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 658.00 658.00
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2016-02-19 2016-02-22
Z6D18BE705 Saldo fattura n. 650 del 09/03/2016 per acquisto materiale vario+lampada proiettore Lim 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 252.90 252.90
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2016-03-14 2016-03-15
Z6D1AF42B5 Ordine materiale facile consumo sc. infanzia via Bucarest - a.s. 16/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 528.02 528.02
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
2016-08-18 2016-10-05
Z6E1972BD4 Acquisto n. 50 sedie verdi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10855381009 BIG SRL A SOCIO UNICO (EX BRICOFER) 245.90 245.90
  • 10855381009   BIG SRL A SOCIO UNICO (EX BRICOFER)
2016-04-28 2016-05-16
Z6E1AFEC99 Ordine materiale facile consumo sc. media via po - a.s. 16/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 442.75 442.75
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO
2016-08-18 2016-11-15
Z6F1C07783 Acquisto multiplicatore porte USB e presa tripla sc. primaria Via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 20.00 20.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2016-11-22 2016-12-13
Z7018CD12E Acquisto pannello legno per progetto Ortolia...mo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10855381009 BIG SRL A SOCIO UNICO (EX BRICOFER) 40.87 40.87
  • 10855381009   BIG SRL A SOCIO UNICO (EX BRICOFER)
2016-04-28 2016-12-13
Z711B67AFD FATTURA N. FATTPA 219_16 DEL 31/10/2016 PER ACQUISTO REGISTRI DOCENTI SOSTEGNO SC. INFANZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04739600759 ALTOGRAF srl 49.50 49.50
  • 04739600759   ALTOGRAF srl
2016-11-22 2016-12-13
Z741B04B5C Integrazione ordine per riparazione e sostituzione infissi e vetri plessi scolastici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02643990597 DJS INFISSI DI STELLA DONATELLO 737.70 737.70
  • 02643990597   DJS INFISSI DI STELLA DONATELLO
2016-09-07 2016-09-21
Z7B1AB1CB6 Ordine idropulitrice Victor pressione 125 bar motore 1800W 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02740370594 NEW AZ FORNINDUSTRIE S.R.L. 145.00 0.00
  • 02740370594   NEW AZ FORNINDUSTRIE S.R.L.
2016-08-18
Z7C180ED1E COMPENSO PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE CORO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 150.00 150.00
  • CCORMG65R09E798B   COCO REMIGIO
2016-01-18 2016-01-18
Z7D1CB6F6D Pagamento compenso per attivitą teatrale classi quarte scuola primaria via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 189.00 0.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2016-12-27
Z7F1BE3C4A Ordine palloni basket 1110 official n. 7 gomma 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01761540598 OMNIA SPORT Snc 127.80 127.80
  • 01761540598   OMNIA SPORT Snc
2016-11-09 2016-12-13
Z811C37FFE Pagamento fornitura cancelleria ordine prot. n° 10224 B/15b del 24/11/16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 351.64 351.64
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
2016-12-05 2017-01-17
Z821CA2174 Pagate spese legali per la causa ex 2 Circolo c/ l'Angolo della Tenda CT 11911/08 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91124360594 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef) BRTNTN58A12E472U BARATTA ANTONIO 1312.16 1312.16
  • 91124360594   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef)
  • BRTNTN58A12E472U   BARATTA ANTONIO
2016-12-23 2017-01-19
Z8518ABE86 Saldo fattura n. FATT 1_16 del 29/02/2016 per inserto pubblicitario sul giornale in data 21/01/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02819400595 ZERO SERVIZI SRLS 100.00 100.00
  • 02819400595   ZERO SERVIZI SRLS
2016-04-14 2016-04-18
Z8817F42E8 Saldo fattura n. 21/2016/PA del 04/07/2016 per liquidazione compenso per laboratorio teatrale a.s. 2015/16 alunni sc. primaria e scuola secondaria di primo grado 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 2278.00 2278.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2016-07-07 2016-07-08
Z891C91E89 CORSO BASE ADDETTO PRIMO SOCCORSO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 490.00 0.00
  • VTIDVD79A11E472N   STUDIO SV di DAVIDE VITA
2016-12-16
Z8A1BA1481 Ordine materiale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892241000 FORNI DE MARCO 67.59 67.59
  • 10892241000   FORNI DE MARCO
2016-11-09 2016-12-15
Z8E1C1F086 Abbonamento annuale rivista cartacea "BES e DSA in classe" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03534120237 FORUM MEDIA EDIZIONI S.r.l. 99.00 99.00
  • 03534120237   FORUM MEDIA EDIZIONI S.r.l.
2016-11-22 2016-12-13
Z8F184029D Saldo fattura n. 626E del 29/01/2016 per acquisto AXIOS DIAMOND 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. 2385.00 2385.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.
2016-02-10 2016-02-15
Z93191CE5C Ordine riparazione avvolgibili, sostituzione cinghie e riparazione finestre e porte 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02643990597 DJS INFISSI DI STELLA DONATELLO 2540.98 2540.98
  • 02643990597   DJS INFISSI DI STELLA DONATELLO
2016-04-28 2016-08-01
Z931BB0820 Saldo fattura n. 1037 del 21/10/2016 per acquisto n. 10 EI-CARD Junior per la scuola secondaria di primo grado 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05805441218 CERTIPASS SRL 500.00 500.00
  • 05805441218   CERTIPASS SRL
2016-11-09 2016-11-09
Z941AF426F Ordine materiale facile consumo sc. infanzia via Aniene- a.s. 16/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 362.48 362.48
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
2016-08-18 2016-11-15
Z951BD1D0F Saldo fattura n. 91/E del 02/11/2016 per acquisto toner e cartucce 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 214.40 214.40
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2016-11-09 2016-11-09
Z961932750 Saldo fattura n. 303 del 05/04/2016 per acquisto articoli di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08274561003 ARCOBALENO GROUP S.R.L. 236.60 236.60
  • 08274561003   ARCOBALENO GROUP S.R.L.
2016-04-12 2016-04-12
Z961B4DD66 Saldo fattura n. 826 del 27/09/16 per acquisto batterie server 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 90.00 90.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2016-10-05 2016-10-05
Z97182F433 Compenso per progetto Astronomia rivolto agli alunni classi terze scuola sec. primo grado 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97526930587 ASS. PONTINA DI ASTRONOMIA -LATINA-ANZIO-NETTUNO 182.00 182.00
  • 97526930587   ASS. PONTINA DI ASTRONOMIA -LATINA-ANZIO-NETTUNO
2016-06-20 2016-06-20
Z98191B53C Saldo fattura n. 682 del 15/04/2016 per acquisto materiale vario laboratorio informatica Via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 332.00 332.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2016-04-18 2016-04-18
Z981A5BF0C SALDO RICEVUTA N. 23/2016 DEL 14/06/2016 PER CONTRIBUTO PROGETTO "PICCOLE GUIDE TRA NATURA E CULTURA" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80012990596 FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS 1840.00 1840.00
  • 80012990596   FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS
2016-09-07 2016-09-07
Z9918C162D Saldo fattura n.2361 del 30/03/2016 per acquisto materiale per progetti scuola infanzia Via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 535.61 535.61
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
2016-04-07 2016-04-07
Z991B0AE8E Ordine arredi scolastici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 1595.00 1595.00
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2016-09-07 2016-12-13
Z9C1AF42A1 Ordine materiale facile consumo sc. infanzia via Bachelet - a.s. 16/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 647.53 647.53
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
2016-08-18 2016-10-05
Z9C1C0C45A Acquisto tende scuola infanzia VIA Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01557930599 CECCONI TAPPEZZERIA di Cecconi Damiano &C. snc 550.00 550.00
  • 01557930599   CECCONI TAPPEZZERIA di Cecconi Damiano &C. snc
2016-11-22 2016-12-13
Z9D1A1CC8D Ordine registro dei verbali per esami e bustoni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 16.80 16.80
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
2016-06-03 2016-06-20
ZA017FFDC8 SERVIZIO TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE A.S. 2015/16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01558740591 EUROPA VIAGGI DI RONCI ANTONIO & C. S.N.C. 11069.88 11069.88
  • 01558740591   EUROPA VIAGGI DI RONCI ANTONIO & C. S.N.C.
2016-04-12 2017-01-17
ZA018CCE6E fattura n. 18/E del 07/03/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 55.60 55.60
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2016-03-08 2016-03-15
ZA418C4B25 Saldo fattura n. V3-5296 del 10/03/2016 per acquisto materiale per progetto scuola infanzia Via Aniene Sez. C 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 79.82 79.82
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO
2016-04-21 2016-04-28
ZA819DB088 Saldo fattura n. 9011 del 31/05/2016 per n. 4 linee ADSL mese di maggio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02177240591 HIGH PERFORMANCE SERVICE SRL 811.06 709.76
  • 02177240591   HIGH PERFORMANCE SERVICE SRL
2016-06-20 2017-01-24
ZA91B51F4F Spostamento orario allarme plessi Vico e Bosco 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01721680591 ELEKTRONIC COMPONENTS S.r.l. 70.00 70.00
  • 01721680591   ELEKTRONIC COMPONENTS S.r.l.
2016-11-09 2016-12-13
ZAA1A03A24 Ordine materiale elettrico per lim e spese di manutenzuione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01512510593 CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI 530.00 530.00
  • 01512510593   CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI
2016-05-27 2016-07-04
ZAB1C91CEA Pagamento fattura per acquisto Microsoft Win 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 218.00 0.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2016-12-27
ZAC1A6BF70 Saldo fattura n. 57/E del 27/06/2016 per acquisto toner vari compatibili 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 40.41 40.41
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2016-07-04 2016-07-04
ZAE1A0F582 RINNOVO DOMINIO SITO WEB 2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 50.00 50.00
  • 01573850516   ARUBA SPA
2016-05-27 2016-08-01
ZB41A3BA0B ns. ordine prot. n. 5311 del 09/06/2016 per acquisto toner stampante 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 31.00 31.00
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2016-06-14 2016-06-20
ZB41C92B1B Pagamento fattura per acquisto materiale facile consumo tempo potenziato 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 119.87 0.00
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO
2016-12-27
ZB81B4508D Saldo fattura n. 825 del 27/09/2016 per acquisto swich 24 porte 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 69.00 69.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2016-10-05 2016-10-05
ZB81C0DB96 Sistemazione n. 2 porte uscita di emergenza plesso via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02643990597 DJS INFISSI DI STELLA DONATELLO 420.00 0.00
  • 02643990597   DJS INFISSI DI STELLA DONATELLO
2016-11-22
ZB919777EE Ordine tende 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01557930599 CECCONI TAPPEZZERIA di Cecconi Damiano &C. snc 1639.26 1639.26
  • 01557930599   CECCONI TAPPEZZERIA di Cecconi Damiano &C. snc
2016-04-28 2016-05-16
ZC41AFEC3F Ordine materiale facile consumo sc. primaria via Po - a.s. 16/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 293.07 284.56
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO
2016-08-18 2016-10-20
ZC619739BE ACQUISTO LIM VIA BACHELET 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1650.00 0.00
  • 01138410590   VENDITTI ROBERTO
2016-04-15
ZCA182F533 Saldo fattura n. FATTPA 1_16 del 25/01/2016 per spettacolo teatrale presso scuola infanzia Via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03773840610 ASSOCIAZIONE LE MASCHERE 360.00 360.00
  • 03773840610   ASSOCIAZIONE LE MASCHERE
2016-03-03 2016-03-04
ZCB18D9E1D Pagamento IVA su fattura n. 17/E del 07/03/2016 (mandato n. 70 del 15/03/2016) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 78.00 78.00
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2016-03-08 2016-03-15
ZCB1B19E85 Fattura n. 924 del 31/10/2016 per scuole belle 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07156940582 SMERALDO SRL 21803.28 0.00
  • 07156940582   SMERALDO SRL
2016-11-22
ZCD1BDFEF4 Corso di aggiornamento registro elettronico docenti primaria e secondaria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. 220.00 220.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.
2016-11-09 2016-12-13
ZCD1C17D24 Acquisto materiale di pulizia plesso Via Bucarest 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01043831005 MEDITERRANEA sas 815.90 815.90
  • 01043831005   MEDITERRANEA sas
2016-11-22 2017-01-17
ZCF1C83180 Pagamento compenso per attivitą teatrale scuola infanzia via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BNCRRT73R30D969P GASP DI BIANCARDI ROBERTO 416.00 0.00
  • BNCRRT73R30D969P   GASP DI BIANCARDI ROBERTO
2016-12-27
ZD0189836B Compenso per corsi di potenziamento lingua inglese scuola primaria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01726210592 ACCADEMIA BRITANNICA LATINA S.a.s. 2300.00 2300.00
  • 01726210592   ACCADEMIA BRITANNICA LATINA S.a.s.
2016-06-20 2016-06-20
ZD0189A9A8 fattura n. 634 del 22/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 99.00 99.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2016-02-24 2016-03-03
ZD01C39E1C Pagamento disattivazione/riattivazione inserimento automatico impianto allarme ordine prot. n° 10225 B/15b del 24/11/16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01721680591 ELEKTRONIC COMPONENTS S.r.l. 70.00 70.00
  • 01721680591   ELEKTRONIC COMPONENTS S.r.l.
2016-12-05 2016-12-13
ZD21C04B9A TRASPOTO PER VISITI D'ISTRUZIONE A.S. 2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10000.00 0.00
  • 01558740591   EUROPA VIAGGI DI RONCI ANTONIO & C. S.N.C.
2016-11-15
ZD31A6BF2A ordine cartuccia HP oj 5740 Nera 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01138410590 VENDITTI ROBERTO 46.40 46.40
  • 01138410590   VENDITTI ROBERTO
2016-08-18 2016-09-21
ZD31AF42BF Ordine materiale facile consumo sc. infanzia via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 759.63 759.63
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
2016-08-18 2016-11-03
ZD418264D3 Saldo fattura n. FATTPA 1_16 DEL 25/01/2016 per acquisto materiale pubblicitario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02775110592 LICKS DESIGN snc 280.00 280.00
  • 02775110592   LICKS DESIGN snc
2016-02-10 2016-02-15
ZDE1B8F35B Saldo fattura n. 2016404326 del 20/10/2016 per acquisto n. 50 codico test magellanojunior 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00421250481 GIUNTI O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI SRL 492.00 492.00
  • 00421250481   GIUNTI O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI SRL
2016-11-09 2016-11-09
ZE31CB6D81 Pagamento compenso per attivitą di accompagnamento musicale del Coro di via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91124360594 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef) CCORMG65R09E798B COCO REMIGIO 150.00 150.00
  • 91124360594   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef)
  • CCORMG65R09E798B   COCO REMIGIO
2016-12-27 2017-01-19
ZE41B98A01 saldo fattura n. 79/e del 17/10/2016 per acquisto toner per stampante 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 77.20 77.20
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2016-10-20 2016-10-20
ZE81C17D8E Acquisto materiale di pulizia plesso Via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01043831005 MEDITERRANEA sas 858.00 858.00
  • 01043831005   MEDITERRANEA sas
2016-11-22 2017-01-17
ZE917EFB01 Saldo fattura n. 495E del 25/01/2016 per corso di formazione scrutinio elettronico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. 200.00 200.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.
2016-02-10 2016-02-15
ZEE1C92430 Pagamento fattura per fornitura maniglione antipanico via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02643990597 DJS INFISSI DI STELLA DONATELLO 300.00 0.00
  • 02643990597   DJS INFISSI DI STELLA DONATELLO
2016-12-27
ZF11A037B5 Ordine materiale di cancelleria per gli esami di stato 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 97.90 97.90
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2016-05-27 2016-06-08
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2016-12-27
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2016-12-16
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2016-01-26 2016-01-26
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2016-03-03 2016-03-03
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2016-05-25 2016-09-21