Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO "EMMA CASTELNUOVO" 2017 2018-01-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z061FBEB76 Saldo fatt. n. V3-18395 del 15/09/2017 (facile consumo) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 512.89 512.89
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
2017-11-15 2017-11-20
Z071DDCA62 Saldo fattura n. 07/01 del 17/03/17 per visita guidata sito archeologico Satricum del 21/03/17 classi 5 via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91022230592 ISTITUTO PANGEA ONLUS 250.00 250.00
  • 91022230592   ISTITUTO PANGEA ONLUS
2017-04-07 2017-04-07
Z081E4168B Saldo fattura n. 436/02 del 20/04/17 per carta fotocopie A3-A4 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00614130128 SI.EL.CO srl 579.20 579.20
  • 00614130128   SI.EL.CO srl
2017-04-26 2017-04-26
Z081E52EF5 Saldo fattura n. E000005 del 11/05/17 per acquisto piante aromatiche 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DNGSRG56C03E472T DIONIGI SERGIO 257.90 257.90
  • DNGSRG56C03E472T   DIONIGI SERGIO
2017-05-19 2017-05-19
Z081EB74F7 Saldo fattura n. 25/01 del 25/05/17 per visita guidata Villa Domiziano (Sabaudia) del 25/05/17 classi 5 via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91022230592 ISTITUTO PANGEA ONLUS 250.00 250.00
  • 91022230592   ISTITUTO PANGEA ONLUS
2017-06-23 2017-06-23
Z08213A7F7 ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI SCUOLA SEC. I GRADO VIA PO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL 361.28 0.00
  • 02137480964   DECATHLON ITALIA SRL
2017-12-11
Z0B213E590 PAGAMENTO SPETTACOLO TEATRALE OPERA PRIMA DEL 05/12/17 "PANGRANDE ALLA CORTE DEL RE" SCUOLA INFANZIA VIA BACHELET SEZ. A-C-E 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 227.50 0.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2017-12-12
Z121D026F5 Saldo fattura n. 000076/02 del 26/01/17 acquisto carta fotocopie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00614130128 SI.EL.CO srl 570.80 570.80
  • 00614130128   SI.EL.CO srl
2017-02-21 2017-02-21
Z121DB4E15 Saldo fattura n. 38/E del 28/03/17 per acquisto lavagna a parete in ardesia naturale scuola sec. I grado via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 120.00 120.00
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2017-04-07 2017-04-07
Z131FBEC06 Saldo fatt. n. V3-20861 del 10/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 266.63 266.63
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
2017-12-14 2017-12-14
Z161D01081 Saldo fattura n. 14 del 21/01/17 per quota docente accompagnatore viaggio ad Auschwitz 26-31 gennaio 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02331060596 DIRETTIVA VIAGGI S.R.L. 300.00 300.00
  • 02331060596   DIRETTIVA VIAGGI S.R.L.
2017-01-24 2017-01-24
Z181EE19E1 Saldo fattura n. 3660 del 16/06/17 acquisto materiale progetto Ortoliamo Una scuola bella e profumata scuola infanzia via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 106.79 106.79
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
2017-06-23 2017-06-23
Z191EA0CD0 Saldo fattura n. 60/PA_2017 del 16/05/17 per visita culturale al Castello di Lunghezza del 22/05/17 classi 2 via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07820111008 VESTA ROBUR S.R.L. 646.00 646.00
  • 07820111008   VESTA ROBUR S.R.L.
2017-05-25 2017-05-25
Z1B1E227A0 Saldo fattura n. 38/2017/PA del 13/06/2017 per spettacolo teatrale del 03/04/2017 alunni scuola infanzia Via Polonia sez. A-B-D 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 212.00 212.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2017-06-15 2017-06-15
Z1E1CE9738 PAGATO CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91140210591 ASSOCIAZIONE CULTURALE EDUCATIVA LEONARDO 5250.00 5250.00
  • 91140210591   ASSOCIAZIONE CULTURALE EDUCATIVA LEONARDO
2017-04-06 2017-06-15
Z1E2148C76 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER COMODATO D'USO ALUNNI SC. SEC. I GRADO VIA PO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01760860591 LIBRERIA INCONTRO S.A.S. 622.86 0.00
  • 01760860591   LIBRERIA INCONTRO S.A.S.
2017-12-13
Z1F1E27FF7 Saldo fattura n. 1 del 08/05/17 per attivitą didattica del 10/04/17 scuola infanzia via Polonia sez. A-D 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ZMNSFN75H63G888V AL BOSCHETTO DI ZAMUNER STEFANIA 301.64 301.64
  • ZMNSFN75H63G888V   AL BOSCHETTO DI ZAMUNER STEFANIA
2017-05-19 2017-05-19
Z201F0D912 Saldo fattura per realizzazione foto ricordo a.s. 2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02856720590 STUDIO FOTOGRAFICO FAIOLA di PROCACCIOLI FRANCESCA 3252.00 3252.00
  • 02856720590   STUDIO FOTOGRAFICO FAIOLA di PROCACCIOLI FRANCESCA
2017-06-28 2017-07-21
Z211DDB00E Saldo fattura n. 08/01 del 23/03/17 per visita guidata sito archeologico Satgricum del 22/03/17 classi 5 via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91022230592 ISTITUTO PANGEA ONLUS 370.00 370.00
  • 91022230592   ISTITUTO PANGEA ONLUS
2017-04-07 2017-04-07
Z231E226D7 Saldo fattura n. 39/2017/PA del 13/06/2017 per spettacolo teatrale del 12/04/2017 alunni scuola infanzia Via Polonia sez. E-F 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 126.00 126.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2017-06-15 2017-06-15
Z261D59D98 Saldo fattura n. 97 del 16/03/17 per acquisto kit LIM scuola primaria via Bachelet e scuola sec. I grado via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO VGNGRG58B12I712K CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI 3400.00 3400.00
  • VGNGRG58B12I712K   CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI
2017-03-24 2017-03-24
Z261E97B49 ACQUISTO SCAFFALI METALLICI IN KIT 5 RIPIANI RINFORZATI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10855381009 BIG SRL A SOCIO UNICO (EX BRICOFER) 81.56 0.00
  • 10855381009   BIG SRL A SOCIO UNICO (EX BRICOFER)
2017-05-12
Z2A1CD9A8D Ordine prot. n° 73 B/15 b del 09/01/17 per fornitura manifesti 140x200 cm 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02306800596 ARTI GRAFICHE CIVERCHIA S.R.L. 123.00 123.00
  • 02306800596   ARTI GRAFICHE CIVERCHIA S.R.L.
2017-01-13 2017-04-06
Z2B1D04053 Saldo fattura n. 2017200097 del 31/01/17 per n. 2 abbonamenti annuali rivista Scuola dell'infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80009810484 GIUNTI EDITORE S.P.A. 124.00 124.00
  • 80009810484   GIUNTI EDITORE S.P.A.
2017-03-09 2017-03-09
Z2B1FDEE60 Saldo fatt. n. 20170114503 del 07/09/2017 - Rinnovo rivista Bes e DSA in classe 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03534120237 FORUM MEDIA EDIZIONI S.r.l. 99.00 99.00
  • 03534120237   FORUM MEDIA EDIZIONI S.r.l.
2017-09-21 2017-09-21
Z2C1D0843F PAGAMENTO SERVIZI POSTALI GENNAIO-DICEMBRE 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02325100598 LATINPOST s.r.l. 440.05 440.05
  • 02325100598   LATINPOST s.r.l.
2017-02-21 2017-12-14
Z2D1FDE421 Saldo fatt. n. 4782 del 30/09/2017 (facile consumo) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 30.98 30.98
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
2017-11-15 2017-11-17
Z2D206D19A Saldo fatt. n. 73/E del 24/10/2017 (toner stampante dsga) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 13.00 13.00
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2017-11-15 2017-11-16
Z2E20A3982 Liquidazione compenso per attivitą di formazione docenti Ambito LT 22 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97283990824 EUROSOFIA ENTE IT. FORM. EUROPEA PROF.E DI RICERCA 12704.80 12704.80
  • 97283990824   EUROSOFIA ENTE IT. FORM. EUROPEA PROF.E DI RICERCA
2017-10-30 2018-01-19
Z331CD13B6 Ordine prot. n. 22 B/15b del 03/01/17 per acquisto n. 2 vetri wisarm 6/7 scuola primaria via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02643990597 DJS INFISSI DI STELLA DONATELLO 260.00 260.00
  • 02643990597   DJS INFISSI DI STELLA DONATELLO
2017-01-13 2017-07-21
Z331DC61AA Pagata ricevuta del 17/03/17 per contribuzione istituzionale per la realizzazione del progetto di laboratorio del 17/03/17 Goccioline scuola infanzia via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 92048740374 LA SOCIETA' DELLA CIVETTA ASSOCIAZIONE CULTURALE 600.00 600.00
  • 92048740374   LA SOCIETA' DELLA CIVETTA ASSOCIAZIONE CULTURALE
2017-03-24 2017-03-24
Z341FBF7DC Saldo fatt. n. 4775 del 30/09/2017 (facile consumo) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 180.34 180.34
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
2017-11-15 2017-11-17
Z3A1ED95DB Saldo fattura n. 20174E23483 del 28/07/17 per acquisto diario Smarty a.s. 2017/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 2500.00 2500.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
2017-08-25 2017-08-25
Z3B1DF3572 Saldo fattura n. 000001-2017-A del 06/04/17 per acquisto materiale per irrigazione orto plesso via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02682570599 COMALFER SRL 69.33 69.33
  • 02682570599   COMALFER SRL
2017-07-21 2017-07-21
Z3C1DB041A PAGAMENTO ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA PERIODO MARZO-DICEMBRE 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 1500.00 1500.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2017-04-07 2017-12-14
Z402111E4D CANONE ANNUALE PER ATTIVAZIONE FIBRA PRESSO I PLESSI VIA BACHELET. VIA POLONIA E VIA PO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02177240591 HIGH PERFORMANCE SERVICE SRL 1796.40 0.00
  • 02177240591   HIGH PERFORMANCE SERVICE SRL
2017-11-30
Z4220F0A72 Saldo fatt. n. VB17001351 del 31/10/2017 - PASTI OTTOBRE 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08080950580 COOPERATIVA SOLIDARIETA'e LAVORO SOC. COOP. a.r.l 1578.75 1578.75
  • 08080950580   COOPERATIVA SOLIDARIETA'e LAVORO SOC. COOP. a.r.l
2017-12-14 2017-12-14
Z431D73185 Saldo fattura n. 33/2017/PA del 18/04/17 per spettacolo teatrale del 23/02/17 classi 4 via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 156.00 156.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2017-04-26 2017-04-26
Z442031CD3 Saldo fatt. n. 2926 del 9/10/2017 (abb.to rivista scolastica) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID S.R.L. 110.00 110.00
  • 00659430631   TECNODID S.R.L.
2017-11-15 2017-11-16
Z451FBEBC6 Saldo fatt. n. V3-18000 DEL 11/09/2017 (facile consumo) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 935.40 935.40
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
2017-11-15 2017-11-20
Z471D5A778 Saldo fattura n. 74 del 16/02/17 per acquisto biglietti film Il Viaggio di Fanny alunni sc. sec. I grado 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00964240592 TORRE LA FELCE S.R.L. 461.82 461.82
  • 00964240592   TORRE LA FELCE S.R.L.
2017-03-09 2017-03-09
Z471E3AB01 Saldo fattura n. 12pa/2017 del 02/05/17 per acquisto telai 90x90 scuola sec. I grado via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BRCMSM81E19E472E BRACCHIART DI MASSIMILIANO BRACCHI 77.87 77.87
  • BRCMSM81E19E472E   BRACCHIART DI MASSIMILIANO BRACCHI
2017-05-19 2017-05-19
Z4720A376C Liquidazione compenso per attivitą di formazione docenti Ambito LT 22 a.s. 16_17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97333880587 ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE - ROMA E LAZIO 7622.88 0.00
  • 97333880587   ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE - ROMA E LAZIO
2017-10-30
Z4C1D8BC22 Saldo fattura n. 34/2017/PA del 18/04/17 per spettacolo teatrale del 27/02/17 classi 1 via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 167.99 167.99
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2017-04-26 2017-04-26
Z591D9C471 Saldo fattura n. 1071 del 03/03/17 per assistenza tecnica sistemistica gennaio-febbraio 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 300.00 300.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2017-04-07 2017-04-07
Z5B1D097C7 PAGAMENTO CANONE N. 4 LINEE ADSL GENNAIO-DICEMBRE 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02177240591 HIGH PERFORMANCE SERVICE SRL 1114.30 1114.30
  • 02177240591   HIGH PERFORMANCE SERVICE SRL
2017-02-09 2017-12-14
Z612033068 Saldo fatt. n. 676 del 6/12/2017 - materiale informatico per aule e laboratori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO VGNGRG58B12I712K CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI 1709.72 1709.72
  • VGNGRG58B12I712K   CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI
2017-12-14 2017-12-14
Z63215A2E2 SPETTACOLO TEATRALE OPERA PRIMA DEL 14/12/17 "PANGRANDE ALLA CORTE DEL RE" TUTTE LE CLASSI SC. PRIMARIA VIA PO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 297.50 0.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2017-12-18
Z651E95A43 ACQUISTO STAMPE PER MOSTRA CORSO DI FOTOGRAFIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02642690594 STUDIO FOTOGRAFICO FABIO TONAZZI 47.21 0.00
  • 02642690594   STUDIO FOTOGRAFICO FABIO TONAZZI
2017-05-12
Z651EA3FB1 Saldo fattura n. 23/01 del 22/05/17 per visita guidata Villa Domiziano del 23/05/17 classi 5 via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91022230592 ISTITUTO PANGEA ONLUS 370.00 370.00
  • 91022230592   ISTITUTO PANGEA ONLUS
2017-05-25 2017-05-25
Z651EBAE63 Saldo fattura per attivitą educativa Campo Scuola Cenci dal 24/05/17 al 26/05/17 classi 2 scuola sec. I grado via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01462690551 ASSOCIAZIONE CENCI CASA LABORATORIO 3694.09 3694.09
  • 01462690551   ASSOCIAZIONE CENCI CASA LABORATORIO
2017-06-28 2017-11-17
Z6F1EB1049 Saldo fattura n. FATTPA 11_17 del 31/05/17 per trasporto pullman Orte Cenci Orte Campo scuola Cenci 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00767900558 EUROBUS G.T. CONSORZIO 363.64 363.64
  • 00767900558   EUROBUS G.T. CONSORZIO
2017-06-23 2017-06-23
Z711D0222B Saldo fattura n. 30/2017/PA del 06/02/2017 per spettacolo teatrale del 23/01/2017 alunni classi quarte scuola primaria Via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 189.00 189.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2017-02-09 2017-02-09
Z7521473DE Pagamento fornitura strumenti e supporti musicali sc. sec. I grado via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02039700592 Sonora 3000 di Bossa Giada & C. 3084.84 0.00
  • 02039700592   Sonora 3000 di Bossa Giada & C.
2017-12-29
Z781DFA6F4 Saldo fattura n. 17/C del 31/03/17 per aspirapolvere Polti C110 Forzaspira 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00826770059 PAM PANORAMA S.P.A. 172.11 172.11
  • 00826770059   PAM PANORAMA S.P.A.
2017-04-27 2017-04-27
Z7A1E9408C ACQUISTO BIGLIETTI TRENO LATINA-ORTE-LATINA PER CAMPO SCUOLA CENCI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05403151003 TRENITALIA S.P.A. 533.82 0.00
  • 05403151003   TRENITALIA S.P.A.
2017-05-12
Z7A1EC8EB1 Saldo fattura n. 312 PA del 29/05/17 per rinnovo Ei-Center Academy 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05805441218 CERTIPASS SRL 1000.00 1000.00
  • 05805441218   CERTIPASS SRL
2017-06-23 2017-06-23
Z7E215BCCA SPETTACOLO TEATRALE REAL ART DEL 19/12/17 "PASTICCI E BALOCCHI" SCUOLA INFANZIA VIA BACHELET SEZ. B-D 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 322.49 0.00
  • 14133121005   REAL ART S.R.L.
2017-12-18
Z7F1D94470 Saldo fattura n. 1087 del 08/03/17 per acquisto licenza Microsoft Win10 completo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 109.00 109.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2017-03-17 2017-03-17
Z811DB5282 Saldo fattura n. 1 del 09/03/17 per acquisto cartucce nere compatibili stampante Lexmark X5650 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02636140598 BACO S.A.S. DI BALDASARRE LIVIA 29.50 29.50
  • 02636140598   BACO S.A.S. DI BALDASARRE LIVIA
2017-04-07 2017-04-07
Z811E16F56 Saldo fattura n. 1100 del 04/04/17 per abbonamento Notizie della scuola a.s. 2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID S.R.L. 110.00 110.00
  • 00659430631   TECNODID S.R.L.
2017-04-26 2017-04-26
Z851FBEC5B Saldo fatt. n. 4780 del 30/09/2017 (facile consumo) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 564.76 564.76
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
2017-11-15 2017-11-17
Z871E720F3 ACQUISTO LIBRI VARI E REGISTRO INFORTUNI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 132.90 0.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
2017-05-03
Z881FBEC2F Saldo fatt. n. V3-22015 del 19/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 544.80 544.80
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
2017-12-14 2017-12-14
Z882147511 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO VIA POLONIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08274561003 ARCOBALENO GROUP S.R.L. 736.87 0.00
  • 08274561003   ARCOBALENO GROUP S.R.L.
2017-12-13
Z891CE97A0 PAGAMENTO LABORATORI TEATRALI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA I GRADO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 4608.00 4608.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2017-04-27 2017-06-23
Z891E2735B Saldo fattura n. FATTPA 5_17 del 12/04/17 per trasporto strumenti musicali dal Conservatorio di Latina al plesso di via Po e riconsegna degli stessi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO NRCNRZ60E18Z127U NAURECKI ANDRZEJ 370.00 370.00
  • NRCNRZ60E18Z127U   NAURECKI ANDRZEJ
2017-04-26 2017-04-26
Z8A1CE97E5 Compenso per progetto "Laboratorio di Archeologia" a.s. 2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91107230590 ASSOCIAZIONE CULTURALE NEA PAIDEIA 1900.00 1900.00
  • 91107230590   ASSOCIAZIONE CULTURALE NEA PAIDEIA
2017-06-12 2017-06-12
Z8B20E6F99 Saldo fatt. n.FATTPA 264_17 del 30/11/2017 Registri sostegno 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04739600759 ALTOGRAF srl 70.50 70.50
  • 04739600759   ALTOGRAF srl
2017-12-14 2017-12-14
Z8D1E227F5 Saldo fattura n. 36/2017/PA del 26/04/17 per spettacolo teatrale del 03/04/17 Pentola stregata classi 1 via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 168.00 168.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2017-04-27 2017-04-27
Z8E20E698B Pagamento fornitura giornale dei docenti scuola infanzia a.s. 2017/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00122460793 RUBBETTINO S.r.l. 70.80 0.00
  • 00122460793   RUBBETTINO S.r.l.
2017-12-29
Z951DB4B27 Saldo fattura n. 31/E del 07/03/17 per acquisto toner 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 25.00 25.00
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2017-03-17 2017-03-17
Z962106795 PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE GIOVANNI ARDUINI PIANO DI FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI USR LAZIO GRUPPO 22 A.S. 2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RDNGNN61T22D810B ARDUINI GIOVANNI 361.55 0.00
  • RDNGNN61T22D810B   ARDUINI GIOVANNI
2017-11-29
Z971DC6902 Acconto 20% della quota per il percorso in canoa sul fiume Cavata del 09/05/17 classi 4 via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02749780595 IL SENTIERO SOC. COOP. 262.30 262.30
  • 02749780595   IL SENTIERO SOC. COOP.
2017-03-13 2017-03-15
Z992072794 Saldo fatt. n. PA/170819 del 14/11/2017 - Materiale igienico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 1070.00 1070.00
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
2017-11-27 2017-11-27
Z9C207A1F7 SALDO FATT. N. 1311/02 DEL 31/10/2017 - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00614130128 SI.EL.CO srl 621.20 621.20
  • 00614130128   SI.EL.CO srl
2017-11-27 2017-12-14
Z9D1FC2DA7 Pagamento premio assicurazione a.s. 2017/18 per alunni ed operatori scolastici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPR.GEN.ITALIA-SOC.AGENTE BE 6919.00 6919.00
  • 08037550962   AIG EUROPE LIMITED RAPPR.GEN.ITALIA-SOC.AGENTE BE
2017-12-06 2017-12-06
Z9F1E22301 Saldo fattura n. 5PA-2017 del 13/04/17 per accordatura pianoforte 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BCCMRA59T24C740U BUCCITTI MAURO 110.00 110.00
  • BCCMRA59T24C740U   BUCCITTI MAURO
2017-04-27 2017-04-27
ZA41D05D04 Saldo fattura n. 14/E del 26/01/2017 per acquisto cartucce stampanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 98.60 98.60
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2017-02-09 2017-02-09
ZA51D9F657 Saldo fattura n. 370/A/2017 del 14/03/17 per acquisto timbri con nuova intestazione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SRGGFL55M27H501T SERGIACOMI DI GIANFILIPPO SERGIACOMI 60.50 60.50
  • SRGGFL55M27H501T   SERGIACOMI DI GIANFILIPPO SERGIACOMI
2017-03-24 2017-03-24
ZA61E6EA8E Saldo fattura n. 3 del 09/05/17 per attivitą didattica del 19/05/17 scuola infanzia via Aniene 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ZMNSFN75H63G888V AL BOSCHETTO DI ZAMUNER STEFANIA 396.72 396.72
  • ZMNSFN75H63G888V   AL BOSCHETTO DI ZAMUNER STEFANIA
2017-05-19 2017-05-19
ZAD205D2DD PAGAMENTO SPETTACOLO "LA BARRACA DE LORCA" LATINA TEATRO MODERNO 10/01/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12342861007 MATER LINGUA SRL 936.00 0.00
  • 12342861007   MATER LINGUA SRL
2017-10-18
ZAF1E501C4 Saldo quota per il percorso in canoa sul fiume Cavata del 09/05/17 classi 4 via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02749780595 IL SENTIERO SOC. COOP. 1280.00 1280.00
  • 02749780595   IL SENTIERO SOC. COOP.
2017-03-13 2017-04-27
ZB12122B03 Saldo fatt. n. 44_17 del 11/12/2017 - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02306800596 ARTI GRAFICHE CIVERCHIA S.R.L. 248.00 248.00
  • 02306800596   ARTI GRAFICHE CIVERCHIA S.R.L.
2017-12-14 2017-12-14
ZB41CE5E95 Saldo fattura n. 1/PA del 01/07/17 per fornitura n. 1 vetro wisarm 6/7 scuola prim. via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02643990597 DJS INFISSI DI STELLA DONATELLO 130.00 130.00
  • 02643990597   DJS INFISSI DI STELLA DONATELLO
2017-01-13 2017-07-21
ZB51FCA8CC PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA PER L'INDIVIDUAZIONE DI STRATEGIE METODOLOGICHE PER LA GESTIONE DELLE CLASSI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRPPQL61H13E472C TRIPEPI PASQUALE 156.00 0.00
  • TRPPQL61H13E472C   TRIPEPI PASQUALE
2017-09-05
ZB621768A9 SPETTACOLO TEATRALE OPERA PRIMA DEL 21/12/17 "PANGRANDE ALLA CORTE DEL RE" CLASSI 2^ SC. PRIMARIA VIA BACHELET 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 210.00 0.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2017-12-21
ZB81F0943A Saldo fattura n. A17PAS0007841 del 30/06/17 per rinnovo dominio Hosting Windows Easy (1 anno) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA SPA 50.00 50.00
  • 04552920482   ARUBA SPA
2017-08-25 2017-08-25
ZBB1DEE927 Saldo fattura n. 9/PA del 03/04/17 per spettacolo teatrale del 28/03/17 Le tre figliole di Pincopallino classi 2 via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13706771006 ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDIAPALCO 348.00 348.00
  • 13706771006   ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDIAPALCO
2017-04-07 2017-04-07
ZBB21066C5 PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FRANCO VITA PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA USR LAZIO AMBITO LT 22 A.S. 2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO VTIFNC53M10L719F VITA FRANCO 1146.52 0.00
  • VTIFNC53M10L719F   VITA FRANCO
2017-11-29
ZC02106628 PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PASQUALE SORRENTINO PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA USR LAZIO AMBITO LT 22 A.S. 2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SRRPQL72C27D708V SORRENTINO PASQUALE 1600.17 0.00
  • SRRPQL72C27D708V   SORRENTINO PASQUALE
2017-11-29
ZC31DDB771 Saldo fattura n. 2/E del 22/03/17 per realizzazione spettacolo teatrale Pinocchio del 22/03/17 classi 1 via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02204310599 ASSOCIAZIONE CULTURALE MATUTATEATRO 295.00 295.00
  • 02204310599   ASSOCIAZIONE CULTURALE MATUTATEATRO
2017-03-24 2017-03-24
ZC41FBEDA6 Saldo fatt. n. 4781 del 30/09/2017 (facile consumo) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 549.91 549.91
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
2017-11-15 2017-12-14
ZC81E490E3 Saldo fattura n. 36/PA_2017 del 22/04/17 per visita culturale del 15/05/17 al Castello di Lunghezza classi 2 via Bachelet e via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07820111008 VESTA ROBUR S.R.L. 498.00 498.00
  • 07820111008   VESTA ROBUR S.R.L.
2017-05-25 2017-05-25
ZC82123522 PAGATO TRASPORTO N. 2 PIANOFORTI VIA BACHELET E VIA PO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO NRCNRZ60E18Z127U NAURECKI ANDRZEJ 280.00 0.00
  • NRCNRZ60E18Z127U   NAURECKI ANDRZEJ
2017-12-05
ZCA21067DF PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE MARIA RITA SALVI PIANO DI FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI USR LAZIO GRUPPO 22 A.S. 2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SLVMRT58L50H501T SALVI MARIA RITA 289.24 0.00
  • SLVMRT58L50H501T   SALVI MARIA RITA
2017-11-29
ZCE21330C5 Saldo fatt. n. 9/E del 11/12/2017 - spettacolo teatrale del 29/11/2017 c/o teatro di Priverno - classi 2 via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02204310599 ASSOCIAZIONE CULTURALE MATUTATEATRO 777.50 777.50
  • 02204310599   ASSOCIAZIONE CULTURALE MATUTATEATRO
2017-12-14 2017-12-14
ZCF20A39C3 Liquidazione compenso per attivitą di formazione docenti Ambito LT 22 a.s. 16_17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRPPQL61H13E472C TRIPEPI PASQUALE 11568.72 0.00
  • TRPPQL61H13E472C   TRIPEPI PASQUALE
2017-10-30
ZCF2112D50 CANONE ANNUALE PER ATTIVAZIONE ADSL PRESSO I PLESSI VIA BUCAREST E VIA ANIENE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02177240591 HIGH PERFORMANCE SERVICE SRL 750.80 0.00
  • 02177240591   HIGH PERFORMANCE SERVICE SRL
2017-12-01
ZD01D429BC SALDO FATTURA N. 640E DEL 07/02/17 CANONE ANNUO PER ASSISTENZA AXIOS DIAMOND ANNO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. 2385.00 2385.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.
2017-02-21 2017-02-21
ZD01EE11A0 Saldo fattura n. 56/E del 06/06/17 acquisto carta per schede di valutazione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 88.04 88.04
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2017-06-23 2017-06-23
ZD21DF34F7 Saldo fattura n. 000002-2017-A del 06/04/17 per acquisto materiale idraulico per il plesso di via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02682570599 COMALFER SRL 45.41 45.41
  • 02682570599   COMALFER SRL
2017-07-21 2017-07-21
ZD92003888 Saldo fatt. n.87 del 30/09/2017 (Strumenti musicali) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06511520824 MUSICA E ARTE SRLS 1989.60 1989.60
  • 06511520824   MUSICA E ARTE SRLS
2017-11-15 2017-11-16
ZDA1E97DB8 FORNITURA ED INSTALLAZIONE INSEGNA LUMINOSA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CNNMRK76R13E472C SPECIAL NEON DI MIRKO CANNIZZARO 1830.00 915.00
  • CNNMRK76R13E472C   SPECIAL NEON DI MIRKO CANNIZZARO
2017-05-12 2017-05-16
ZDE1D6C44E Saldo fattura n. 1216010494 del 31/03/17 per timbro ufficiale RI diametro cm. 3,5 1 riga 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 230.80 230.80
  • 00399810589   ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
2017-04-27 2017-04-27
ZDE1FBEDCB Saldo fatt. n. 4692 del 30/09/2017 (facile consumo) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 469.45 469.45
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
2017-11-15 2017-11-17
ZE01FDEC2D Saldo fatt. n. 1318 DEL 13/09/2017 - prolunga monitor 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 26.00 26.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2017-09-21 2017-09-21
ZE12109645 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER SISTEMAZIONE BAGNI PLESSI VIA BUCAREST E VIA POLONIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRTMTT85P12I712Y FERRAMENTA TARTAGLIA DI TARTAGLIA MATTEO 305.29 0.00
  • TRTMTT85P12I712Y   FERRAMENTA TARTAGLIA DI TARTAGLIA MATTEO
2017-11-29
ZE21E3E37D Saldo fattura n. 49 del 22/05/17 per spettacolo teatrale del 21/04/17 Cuore Comanda Colore scuola infanzia via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BNCRRT73R30D969P GASP DI BIANCARDI ROBERTO 412.00 412.00
  • BNCRRT73R30D969P   GASP DI BIANCARDI ROBERTO
2017-05-25 2017-05-25
ZE61E921D9 PAGAMENTO COMPENSO PER DOCENZA E CONSULENZA CORSO "COSTRUIRE IL CURRICOLO PER COMPETENZE" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SLVMRT58L50H501T SALVI MARIA RITA 3500.00 3500.00
  • SLVMRT58L50H501T   SALVI MARIA RITA
2017-05-11 2017-07-27
ZE91D1DC59 Saldo fattura n. 1/E del 02/02/2017 per spettacolo teatrale del 30/01/2017 alunni classi prime scuola primaria Via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02204310599 ASSOCIAZIONE CULTURALE MATUTATEATRO 669.00 669.00
  • 02204310599   ASSOCIAZIONE CULTURALE MATUTATEATRO
2017-02-09 2017-02-09
ZEA1D1CBF3 Saldo fattura n. 1 del 01/02/17 per acquisto libri corso di potenziamento lingua inglese 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02854980592 MANZONI 1965 S.R.L.S. 850.35 850.35
  • 02854980592   MANZONI 1965 S.R.L.S.
2017-04-07 2017-04-07
ZEA212347E PAGATA ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI VIA BACHELET E VIA PO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BCCMRA59T24C740U BUCCITTI MAURO 180.00 0.00
  • BCCMRA59T24C740U   BUCCITTI MAURO
2017-12-05
ZEB217C758 COMPENSO PER DOCENZA ATTIVITA' TEMPO POTENZIATO OTTOBRE-DICEMBRE 2017 CECCANO CARLA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CCCCRL81D63E472U CECCANO CARLA 2000.00 0.00
  • CCCCRL81D63E472U   CECCANO CARLA
2017-12-22
ZEE1D61822 Saldo fattura n. PA86/2017 del 17/02/17 per pagamento compenso per le attivitą del Theatrino Sketches alunni sc. sec. I grado e classi 5 via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04233930652 EDUCO S.C.A.R.L. 1432.00 1432.00
  • 04233930652   EDUCO S.C.A.R.L.
2017-03-09 2017-03-09
ZF61FBED66 Saldo fatt. n. 4777 del 30/09/2017 (facile consumo) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 766.41 766.41
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
2017-11-15 2017-11-17
ZF81F1388C Saldo fattura n. 3/PA del 08/07/17 per fornitura vetro portafinestra piano superiore scuola primaria via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02643990597 DJS INFISSI DI STELLA DONATELLO 70.00 70.00
  • 02643990597   DJS INFISSI DI STELLA DONATELLO
2017-07-21 2017-07-21
ZF9205C508 Liquidazione compenso per n. 2 corsi di formazione collaboratori scolastici luglio 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91124360594 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef) RVCRSO55R52L259Z RIVIECCIO ROSA 1611.36 1611.36
  • 91124360594   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef)
  • RVCRSO55R52L259Z   RIVIECCIO ROSA
2017-10-17 2017-10-17
ZFA2147566 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO VIA BUCAREST 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08274561003 ARCOBALENO GROUP S.R.L. 726.22 0.00
  • 08274561003   ARCOBALENO GROUP S.R.L.
2017-12-13