Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO "EMMA CASTELNUOVO" 2018 2019-01-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z0322A114D PAGATO COMPENSO CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91140210591 ASSOCIAZIONE CULTURALE EDUCATIVA LEONARDO 840.00 840.00
  • 91140210591   ASSOCIAZIONE CULTURALE EDUCATIVA LEONARDO
2018-04-05 2018-07-09
Z0623DC5A4 Pagamento compenso per docenza Corsi di Formazione Docenti Ambito LT 22 a.s. 2017/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90020140597 A.T.S. ANSI-MATHESIS 7755.40 0.00
  • 90020140597   A.T.S. ANSI-MATHESIS
2018-10-15
Z082369CB4 Saldo fattura n. FATTPA 3_18 del 21/05/18 per servizio ambulanza medicalizzata per conferenza del 03/05/18 presso Sala Teatrale D'Annunzio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11332661005 COOPERATIVA FLORIDA CARE A R.L. 230.00 230.00
  • 11332661005   COOPERATIVA FLORIDA CARE A R.L.
2018-06-15 2018-06-15
Z0923DE6CE Pagamento compenso docenza Corsi di Formazione Docenti Ambito LT22 a.s. 2017/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CNGLTZ72H61E472U CINGANOTTO LETIZIA 838.96 0.00
  • CNGLTZ72H61E472U   CINGANOTTO LETIZIA
2018-11-06
Z0B21475B1 SALDO FATTURA N. PA/180211 DEL 30/03/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 1023.30 1023.30
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
2018-05-15 2018-05-15
Z0F22C2DD5 Saldo fatt. n. 60/2018/PA del 05/04/18 per attivitą teatrale del 20/02/18 Lettura ad alta voce Opere di A. Manzoni classi 3 sc. sec. I grado via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 105.00 105.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2018-05-14 2018-05-14
Z1023E70FA Saldo fattura n. 40/E del 25/06/18 per acquisto toner compatibili vari 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 42.00 42.00
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2018-07-26 2018-07-26
Z112576405 Pagati biglietti spettacolo Operation Ibiza del 09/01/19 classi 2 e 3 scuola sec. I grado via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12342861007 MATER LINGUA SRL 1534.00 0.00
  • 12342861007   MATER LINGUA SRL
2018-11-30
Z1222D3F36 Saldo fatt. n. FATTPA 6_18 del 09/03/18 per spettacolo teatrale del 09/03/18 I tre porcellini...birichini scuola infanzia via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03773840610 ASSOCIAZIONE LE MASCHERE 420.00 420.00
  • 03773840610   ASSOCIAZIONE LE MASCHERE
2018-05-14 2018-05-14
Z1425B0846 Pagata fornitura e manodopera per sistemazione avvolgibili, infissi e porte 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02643990597 DJS INFISSI DI STELLA DONATELLO 2300.00 0.00
  • 02643990597   DJS INFISSI DI STELLA DONATELLO
2018-11-30
Z14260D2BE Pagamento servizio di pulizia dicembre 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07156940582 SMERALDO SRL 10097.18 10097.18
  • 07156940582   SMERALDO SRL
2018-12-27 2019-01-31
Z1625DD975 Pagata fornitura leggio Zeiss scorrevole per ipovedenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02932250604 UDICA S.R.L.S. 165.00 0.00
  • 02932250604   UDICA S.R.L.S.
2018-11-30
Z1721FC840 Saldo fattura n. 250/PA del 08/02/18 per registri firma docenti e registri verbali Commissione Esami 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. 110.30 110.30
  • 00619850589   CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
2018-02-23 2018-02-23
Z182234B9C SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN PER USCITE DIDATTICHE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02107290591 BARATTA ENRICO S.R.L. 11638.15 10242.70
  • 02107290591   BARATTA ENRICO S.R.L.
2018-06-15 2018-12-18
Z18260D2D7 Pagata fornitura libro Mino Semino per il progetto Continuitą 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01760860591 LIBRERIA INCONTRO S.A.S. 53.55 0.00
  • 01760860591   LIBRERIA INCONTRO S.A.S.
2018-11-30
Z1A22CEA1B Saldo fattura n. 366 del 08/06/18 per acquisto penna per Lim Mimio sc. sec. I grado via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO VGNGRG58B12I712K CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI 174.00 174.00
  • VGNGRG58B12I712K   CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI
2018-07-09 2018-07-09
Z1B22DBF23 Saldo fatt. n. 374N del 17/04/18 per corso di formazione Segreteria e Docenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. 400.00 400.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.
2018-05-15 2018-05-15
Z1B2620B70 Pagato spettacolo teatrale Storie sotto l'albero del 03/12/18 sc. infanzia via Bucarest 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05608671003 ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTIDEA 550.00 0.00
  • 05608671003   ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTIDEA
2018-11-30
Z1E23C9357 COMPENSO PER DOCENZA ATTIVITA' TEMPO POTENZIATO VIA BACHELET DAL 04/04/18 AL 08/06/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CCCCRL81D63E472U CECCANO CARLA 783.34 783.34
  • CCCCRL81D63E472U   CECCANO CARLA
2018-06-26 2018-07-11
Z202383A11 Saldo fattura n. 995/0312 del 15/05/18 per acquisto materiale progetto "Ortoli...amo" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00508260973 OBI ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 47.11 47.11
  • 00508260973   OBI ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO
2018-07-09 2018-07-09
Z21264A4D5 Pagamento fornitura materiale informatico e pulizia proiettori Lim sc. sec. I grado e sc. primaria via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO VGNGRG58B12I712K CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI 345.00 0.00
  • VGNGRG58B12I712K   CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI
2018-12-27
Z302241FFA Pagata sostituzione vetro wisarm 6/7 aula n. 7 plesso via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02643990597 DJS INFISSI DI STELLA DONATELLO 130.00 0.00
  • 02643990597   DJS INFISSI DI STELLA DONATELLO
2018-11-30
Z3123C8CB2 COMPENSO PER ATTIVITA' TEATRALE DEL 27/04/18 COMMEDIA DELL'ARTE CLASSI 2^ SC. SEC. I GRADO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 140.00 0.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2018-05-29
Z3225D59B3 Pagata fornitura materiale di pulizia e sanitario plesso via Aniene 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08274561003 ARCOBALENO GROUP S.R.L. 255.58 255.58
  • 08274561003   ARCOBALENO GROUP S.R.L.
2018-11-30 2018-12-19
Z3621D1588 PAGAMENTO COMPENSO OPERA PRIMA LETTURA TEATRALE "INFERNO" DI DANTE RIVOLTA AGLI ALUNNI CLASSI SECONDE SC. SEC. I GRADO VIA PO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 161.00 0.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2018-01-22
Z3B2663ED0 Pagamento fornitura materiale facile consumo Progetto Continuitą a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 264.57 0.00
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
2018-12-27
Z3D21FC8B0 Saldo fattura n. 20184E04235 del 06/02/18 per registri firma docenti 25 nomi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 102.50 102.50
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
2018-02-22 2018-02-22
Z3D24BD9F6 Saldo fattura n. 7224 del 31/10/18 per acquisto materiale facile consumo scuola infanzia via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 750.79 750.79
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
2018-11-27 2018-11-27
Z3F22DA977 Saldo fatt. n. 16/2018 del 04/05/18 per viaggio a Napoli, Costiera Amalfitana e Pompei dal 02/05/18 al 04/05/18 classi 2 sc. sec. I grado via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02122840594 ELIANNA TOUR OPERATOR S.R.L. 12938.00 12938.00
  • 02122840594   ELIANNA TOUR OPERATOR S.R.L.
2018-05-11 2018-06-15
Z3F22EF1EC Pagamento compenso corso di Formazione Docenti Neoassunti a.s. 2017/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BNTNTN60P19A512W BONETTO ANTONIO 561.92 0.00
  • BNTNTN60P19A512W   BONETTO ANTONIO
2018-06-27
Z3F2567761 Pagato compenso annuale per incarico DPO ottobre 2018-ottobre 2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01743190595 TIMEWARP S.R.L. 1300.00 0.00
  • 01743190595   TIMEWARP S.R.L.
2018-11-30
Z4024074E5 RINNOVO PROFILO ARUBA-ISTITUTOCOMPRENSIVO7-LT.GOV.IT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 50.00 0.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2018-06-15
Z4123AA6C6 Pagamento fornitura materiale pubblicitario n. 9 moduli Progetto Pon Lotta al disagio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO NCLCST97P67D843Q NO. G & D di NOCELLA CRISTINA 1620.00 0.00
  • NCLCST97P67D843Q   NO. G & D di NOCELLA CRISTINA
2018-12-27
Z42223CE8C Saldo fatt. n. 6 del 06/03/18 per spettanze teatrali del 07/02/18 Alan e il mare classi 2-3 sc. sec. I grado via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01992730596 ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA 781.97 781.97
  • 01992730596   ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA
2018-05-11 2018-05-11
Z4423C6D8A Saldo fattura n. 1/PA2018 del 18/05/18 per visita guidata Terracina e Sperlonga il 24/04/18 e 26/04/18 classi 1 sc. sec. I grado via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02812020598 COOPERIAMO INSIEME COOPERATIVA SOCIALE 300.00 300.00
  • 02812020598   COOPERIAMO INSIEME COOPERATIVA SOCIALE
2018-06-15 2018-06-15
Z4521C1C9D Saldo fattura n. 3/O del 31/01/18 per forniitura materiale idraulico plesso via Po e primaria via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRTMTT85P12I712Y FERRAMENTA TARTAGLIA DI TARTAGLIA MATTEO 39.58 39.58
  • TRTMTT85P12I712Y   FERRAMENTA TARTAGLIA DI TARTAGLIA MATTEO
2018-07-26 2018-07-26
Z49238F88B Saldo fattura n. 1950 del 16/05/18 per servizio trasporto alunno disabile visita d'istruzione del 16/05/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91113370596 ASSOCIAZIONE GEIRA ONLUS 40.00 40.00
  • 91113370596   ASSOCIAZIONE GEIRA ONLUS
2018-06-15 2018-06-15
Z4B22A1119 PAGAMENTO CORSO LINGUA FRANCESE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91140210591 ASSOCIAZIONE CULTURALE EDUCATIVA LEONARDO 840.00 840.00
  • 91140210591   ASSOCIAZIONE CULTURALE EDUCATIVA LEONARDO
2018-04-05 2018-07-09
Z4B23C3F62 Pagamento fattura diari a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 2000.00 2000.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
2018-06-28 2018-11-15
Z5424BDA47 Saldo fattura n. V3-19105 del 17/09/18 per acquisto materiale facile consumo scuola secondaria I grado via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 444.68 444.68
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
2018-11-15 2018-11-15
Z55265BD89 PAGAMENTO FORNITURA NOTEBOOK E PACCHETTO OFFICE COMPLETO PER LA SALA CONVEGNI PLESSO VIA BACHELET 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RNLFLV77H06E472G COMPUTER LATINA DI RANALDI FULVIO 864.75 0.00
  • RNLFLV77H06E472G   COMPUTER LATINA DI RANALDI FULVIO
2018-12-17
Z55268139F Pagamento riparazione e registrazione meccanica n. 3 oboi Murani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06511520824 MUSICA E ARTE SRLS 195.00 0.00
  • 06511520824   MUSICA E ARTE SRLS
2018-12-27
Z5625D589E Pagata fornitura materiale di pulizia e sanitario plesso via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08274561003 ARCOBALENO GROUP S.R.L. 618.95 618.95
  • 08274561003   ARCOBALENO GROUP S.R.L.
2018-11-30 2018-12-19
Z572332710 Saldo fattura n. 22 del 04/05/18 per acquisto tende plesso via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01557930599 CECCONI TAPPEZZERIA DI CECCONI DAMIANO & C. S.N.C. 1200.00 1200.00
  • 01557930599   CECCONI TAPPEZZERIA DI CECCONI DAMIANO & C. S.N.C.
2018-06-15 2018-06-15
Z5823BFD46 Saldo fattura n. 20184E17172 del 26/05/18 per acquisto carta fotocopie A3-A4 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 672.74 672.74
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
2018-06-15 2018-06-15
Z5A21B225F Saldo fattura n. 6 del 17/01/18 per quota docente accompagnatore viaggio della Memoria - Polonia 26-30/01/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02331060596 DIRETTIVA VIAGGI S.R.L. 247.50 247.50
  • 02331060596   DIRETTIVA VIAGGI S.R.L.
2018-02-22 2018-02-22
Z5B2391FB6 Saldo fattura n. 60/PA_2018 del 17/05/18 per acquisto biglietti d'ingresso Castello di Lunghezza del 28/05/18 classi 2 via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07820111008 VESTA ROBUR S.R.L. 734.00 734.00
  • 07820111008   VESTA ROBUR S.R.L.
2018-06-15 2018-06-15
Z5B25DDC5E Pagata fornitura lettini studio medico plessi via Po e via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02015800598 CIRAP 2000 s.r.l. 680.00 680.00
  • 02015800598   CIRAP 2000 s.r.l.
2018-11-30 2018-12-18
Z5E2682B9E PAGAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SMERALDO PERIODO 01/01/19-28/02/19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07156940582 SMERALDO SRL 20194.36 0.00
  • 07156940582   SMERALDO SRL
2018-12-27
Z6623B2471 Saldo fattura n. 2 del 24/05/18 per attivitą didattica del 23/05/18 scuola infanzia via Polonia sez. E-F 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ZMNSFN75H63G888V AL BOSCHETTO DI ZAMUNER STEFANIA 275.41 275.41
  • ZMNSFN75H63G888V   AL BOSCHETTO DI ZAMUNER STEFANIA
2018-06-15 2018-06-15
Z6626857EF PAGATO COMPENSO PER RINNOVA CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS DIAMOND ANNO 2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. 2385.00 0.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.
2018-12-28
Z682368E61 Saldo fattura n. 3/PA del 03/05/18 per servizi tecnici audio-video Conferenza del 03/05/18 presso la sala teatrale D'Annunzio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02821840598 LITEO TECH S.R.L. 800.00 800.00
  • 02821840598   LITEO TECH S.R.L.
2018-06-15 2018-06-15
Z6A23917FD Saldo fattura n. 10 del 05/06/18 per acquisto coppe cm. 30 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MLNRNO55L60E472Y MILANESE ORIANA 73.77 73.77
  • MLNRNO55L60E472Y   MILANESE ORIANA
2018-07-26 2018-07-26
Z6A23A4BDB Saldo fattura n. 0069PA/2018 del 23/05/18 per acquisto mattonelle biscotto rosso 15x15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10892241000 FORNI DE MARCO S.R.L. 78.29 78.29
  • 10892241000   FORNI DE MARCO S.R.L.
2018-06-15 2018-06-15
Z6A254D19A Acquisto strumenti musicali (oboe) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06511520824 MUSICA E ARTE SRLS 2013.93 2013.93
  • 06511520824   MUSICA E ARTE SRLS
2018-10-19 2018-11-27
Z6C225845F Saldo fattura n. FATTPA 6_18 del 23/03/18 acquisto libri per corso potenziamento lingua inglese 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01760860591 LIBRERIA INCONTRO S.A.S. 289.71 289.71
  • 01760860591   LIBRERIA INCONTRO S.A.S.
2018-05-11 2018-05-11
Z6E21475E7 Saldo fatt. n. PA/180212 del 30/03/18 per acquisto materiale di pulizia plesso via Aniene 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 387.25 387.25
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
2018-05-15 2018-05-15
Z6E21B1718 PAGAMENTO COMPENSO SORRENTINO QUALE FORMATORE ESTERNO PERSONALE DI SEGRETERA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SRRPQL72C27D708V SORRENTINO PASQUALE 491.80 0.00
  • SRRPQL72C27D708V   SORRENTINO PASQUALE
2018-01-12
Z6F2654EE3 Pagato compenso spettacolo del 18/12/18 Tutti dicon Buon Natale sc. infanzia via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05608671003 ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTIDEA 530.00 0.00
  • 05608671003   ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTIDEA
2018-12-28
Z7025C7741 Pagamento fornitura gilet dracon color royal per gli alunni sc. sec. I grado corso musicale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01136490594 F.A.L.CIM DI CIMMINO G. & PROIETTI F. S.R.L. 720.00 720.00
  • 01136490594   F.A.L.CIM DI CIMMINO G. & PROIETTI F. S.R.L.
2018-11-30 2018-12-18
Z7424B57AD Saldo fattura n. V3-18228 del 03/09/18 per acquisto materiale facile consumo scuola primaria via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 619.75 619.75
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
2018-11-15 2018-11-15
Z7521474D9 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO VIA BACHELET E CASSETTE PRONTO SOCCORSO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA sas 2251.70 0.00
  • 02326820582   MEDITERRANEA sas
2018-11-21
Z762361D7A TARIFFA PER UTILIZZO SALA TEATRALE "D'ANNUNZIO" IL 03/05/18 (OMAGGIO) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00097020598 COMUNE DI LATINA - SERVIZIO DI TESORERIA 0.00 0.00
  • 00097020598   COMUNE DI LATINA - SERVIZIO DI TESORERIA
2018-05-02 2018-05-02
Z7723C8DEA COMPENSO PER ATTIVITA' TEATRALE DEL 15/05/18 AMLETO CLASSI 3^ SC. SEC. I GRADO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 108.50 0.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2018-05-29
Z7C22EF699 Pagamento compenso corso di Formazione Docenti Neoassunti a.s. 2017/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TSTPRZ64C43E472Y TESTA PATRIZIA 561.92 0.00
  • TSTPRZ64C43E472Y   TESTA PATRIZIA
2018-06-27
Z7E225A3B2 Saldo fattura n. 54/2018/PA del 23/02/18 per spettacolo teatrale del 07/02/18 Re Carnevale e Sora Quaresima classi 2 via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 210.00 210.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2018-04-05 2018-04-05
Z80239D63F Saldo fattura n. 356 del 01/06/18 per acquisto coppia casse audio per LIM 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO VGNGRG58B12I712K CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI 50.00 50.00
  • VGNGRG58B12I712K   CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI
2018-06-15 2018-06-15
Z8025D582C Pagata fornitura materiale di pulizia e sanitario plesso via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08274561003 ARCOBALENO GROUP S.R.L. 1832.05 1832.05
  • 08274561003   ARCOBALENO GROUP S.R.L.
2018-11-30 2018-12-19
Z8122EF115 Saldo fattura n. 28PA2018 del 27/03/18 per biglietti ingresso Museo Explora classi 4 e 5 primaria via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05504141002 MUSEO DEI BAMBINI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 288.00 288.00
  • 05504141002   MUSEO DEI BAMBINI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
2018-04-06 2018-04-06
Z822579DEE Saldo fattura n. 07 del 28/10/18 per attivitą didattica del 24/10/18 scuola infanzia via Bachelet sez. A-E 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ZMNSFN75H63G888V AL BOSCHETTO DI ZAMUNER STEFANIA 255.74 0.00
  • ZMNSFN75H63G888V   AL BOSCHETTO DI ZAMUNER STEFANIA
2018-11-30
Z8723DC22C STAMPA FOTO 10X15 PROGETTO REGOLI...AMO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PRCFNC83D46E472V PROCACCIOLI FRANCESCA 19.80 0.00
  • PRCFNC83D46E472V   PROCACCIOLI FRANCESCA
2018-06-04
Z8824BD996 Saldo fattura n. 7223 del 31/10/18 per acquisto materiale facile consumo scuola infanzia via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 572.15 572.15
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
2018-11-27 2018-12-18
Z8922AC782 Saldo fattura n. 24211 del 19/03/18 per kit citofono completi plessi via Bachelet e via Bucarest 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115460608 ELETTROLAZIO S.p.A. 166.00 166.00
  • 02115460608   ELETTROLAZIO S.p.A.
2018-04-06 2018-04-06
Z8C225A09B Saldo fattura n. 55/2018/PA del 23/02/18 per spettacolo teatrale del 26/01/18 Voci nel tempo classi 2 scuola sec. I grado via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 539.00 539.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2018-04-05 2018-04-05
Z8C22882E6 Saldo fattura n. 194 del 26/03/18 per carta fotocopie A3-A4 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO VGNGRG58B12I712K CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI 543.00 543.00
  • VGNGRG58B12I712K   CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI
2018-04-06 2018-04-06
Z8E2399A4A Saldo fattura n. 71/A del 20/06/18 per acquisto lastre ghiaia 40x40 Progetto Orto-Labirinto sc. infanzia via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00319570594 EDILMARE SRL 213.12 213.12
  • 00319570594   EDILMARE SRL
2018-07-09 2018-07-09
Z9622EF7B9 Pagamento compenso corso di Formazione Docenti Neoassunti a.s. 2017/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO VTTGUO63E14B963V VITTI UGO 561.92 0.00
  • VTTGUO63E14B963V   VITTI UGO
2018-06-27
Z9624BD970 Saldo fattura n. 6999 del 15/10/18 per acquisto materiale facile consumo scuola infanzia via Aniene 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 288.92 288.92
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
2018-11-27 2018-11-27
Z9625B0804 Saldo fattura n. 20184E32468 del 13/11/18 per acquisto bacheca magnetica 100x150 plesso via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 217.45 217.45
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
2018-11-28 2018-11-28
Z9725D5978 Pagata fornitura materiale di pulizia e sanitario plesso via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08274561003 ARCOBALENO GROUP S.R.L. 2156.10 2156.10
  • 08274561003   ARCOBALENO GROUP S.R.L.
2018-11-30 2018-12-19
Z992234B15 Saldo fattura n. 1774 del 28/02/18 per armadio metallo 100x45x200 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 614.10 614.10
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
2018-04-05 2018-04-05
Z9B232AD2F COMPENSO PER ATTIVITA' TEATRALE DEL 09/04/18 L'UNIONE FA LA FORZA INFANZIA VIA BACHELET SEZ. A-E 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 147.00 0.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2018-04-13
Z9D22EE9EC Pagamento compenso corso di Formazione Docenti Neoassunti a.s. 2017/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80081370589 A.I.M.C. ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI 802.40 0.00
  • 80081370589   A.I.M.C. ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI
2018-06-27
Z9D246877E Pagamento compenso docenza corsi di formazione sostegno Ambito LT 22 a.s. 2017/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90020140597 A.T.S. ANSI-MATHESIS 2179.40 0.00
  • 90020140597   A.T.S. ANSI-MATHESIS
2018-12-28
Z9E21B1749 Saldo fattura n. 9/E del 23/01/18 per acquisto toner Samsung ML1640 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 24.00 24.00
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2018-02-21 2018-02-21
ZA025D58F4 Pagata fornitura materiale di pulizia e sanitario plesso via Bucarest 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08274561003 ARCOBALENO GROUP S.R.L. 68.52 68.52
  • 08274561003   ARCOBALENO GROUP S.R.L.
2018-11-30 2018-12-19
ZA124BDA71 Saldo fattura n. V3-19106 del 17/09/18 per acquisto materiale di facile consumo scuola sec. I grado sostegno 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 82.94 82.94
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
2018-11-15 2018-11-15
ZA1257FA9B Pagata fornitura giornale dei docenti scuola infanzia a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00122460793 RUBBETTINO S.r.l. 67.60 67.60
  • 00122460793   RUBBETTINO S.r.l.
2018-11-30 2018-12-18
ZA322D3F13 Saldo fatt. n. FATTPA 4_18 del 06/03/18 per spettacolo teatrale del 06/03/18 I tre porcellini... birichini scuola infanzia via Bucarest 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03773840610 ASSOCIAZIONE LE MASCHERE 219.00 219.00
  • 03773840610   ASSOCIAZIONE LE MASCHERE
2018-05-14 2018-05-14
ZA4230B6AB Saldo fattura n. 1686 del 05/04/18 per assistenza sistemistica gennaio-marzo 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 450.00 450.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2018-04-06 2018-04-06
ZA621E669B Pagamento compenso attivitą Tempo Potenziato gennaio-marzo 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CCCCRL81D63E472U CECCANO CARLA 1546.67 1546.67
  • CCCCRL81D63E472U   CECCANO CARLA
2018-04-12 2018-04-12
ZA622E9807 COMPENSO PER ATTIVITA' DI DOCENZA LABORATORI DI ARCHEOLOGIA SCUOLA PRIMARIA VIA BACHELET E VIA POLONIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91107230590 ASSOCIAZIONE CULTURALE NEA PAIDEIA 1925.00 1925.00
  • 91107230590   ASSOCIAZIONE CULTURALE NEA PAIDEIA
2018-06-28 2018-07-09
ZA6252C77F COMPENSO ENS PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE A.S. 2018/19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04928591009 ENTE NAZ.PROTEZIONE E ASS.SORDI-ONLUS-SEZ.LATINA 17740.80 0.00
  • 04928591009   ENTE NAZ.PROTEZIONE E ASS.SORDI-ONLUS-SEZ.LATINA
2018-10-04
ZAD239D5A1 Saldo fattura n. 1773 del 01/06/18 per acquisto lampada proiettore Sanyo PLC-WL2500 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 119.00 119.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2018-07-27 2018-07-27
ZB124C7BA1 Saldo fattura n. 3182 del 30/11/18 per pagamento premio assicurazione integrativa a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPR.GEN.ITALIA-SOC.AGENTE BE 6853.00 6853.00
  • 08037550962   AIG EUROPE LIMITED RAPPR.GEN.ITALIA-SOC.AGENTE BE
2018-11-30 2018-12-11
ZB222F2A69 Saldo fatt. n. 3181 del 31/03/18 per acquisto materiale facile consumo Progetto Regoli...amo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 61.36 61.36
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
2018-05-14 2018-05-14
ZB224B57B8 SALDO FATTURA N. V3-19408 DEL 19/09/18 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA VIA POLONIA (ACCONTO ORDINE) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 929.83 929.83
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
2018-11-15 2018-11-15
ZB425A56CB Pagata fornitura registri sostegno scuola infanzia a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04739600759 ALTOGRAF S.R.L. 49.50 49.50
  • 04739600759   ALTOGRAF S.R.L.
2018-11-30 2018-12-18
ZB521A1F8B PAGAMENTO SERVIZI POSTALI ANNO 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02325100598 LATINPOST S.R.L. 659.92 619.57
  • 02325100598   LATINPOST S.R.L.
2018-04-05 2018-12-18
ZB5263118D Pagamento fornitura pouches per la plastificazione fogli A3-A4 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 94.63 0.00
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
2018-12-27
ZB623EA786 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER N. 9 MODULI PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03369220615 TRE A CONSULTING S.R.L. 2950.82 0.00
  • 03369220615   TRE A CONSULTING S.R.L.
2018-06-07
ZB822E9022 Pagamento compenso per docenza Laboratori Teatrali classi 2 e 3 sc. primaria via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02204310599 ASSOCIAZIONE CULTURALE MATUTATEATRO 4080.00 4080.00
  • 02204310599   ASSOCIAZIONE CULTURALE MATUTATEATRO
2018-06-28 2018-07-09
ZB8254D209 Acquisto strumenti musicali (Ance, violino, violoncello e accessori vari) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01545490607 CASA MUSICALE VICINI DI PATRIZIA VICINI & C. s.n.c 531.00 531.00
  • 01545490607   CASA MUSICALE VICINI DI PATRIZIA VICINI & C. s.n.c
2018-10-19 2018-11-28
ZBE23DC24A Pagamento fattura per foto ricordo a.s. 2017/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PRCFNC83D46E472V PROCACCIOLI FRANCESCA 2650.00 2650.00
  • PRCFNC83D46E472V   PROCACCIOLI FRANCESCA
2018-06-28 2018-07-26
ZC423D8D00 Saldo fattura n. 1158/PA del 08/06/18 per acquisto materiale di cancelleria segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. 345.39 345.39
  • 00619850589   CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
2018-07-26 2018-07-26
ZC42567DD0 Saldo fattura n. 6A del 22/10/18 per attivitą didattica del 22/10/18 scuola infanzia via Bachelet sez. B-D 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ZMNSFN75H63G888V AL BOSCHETTO DI ZAMUNER STEFANIA 268.85 0.00
  • ZMNSFN75H63G888V   AL BOSCHETTO DI ZAMUNER STEFANIA
2018-11-30
ZC721DC6DC Saldo fattura n. 3/E del 26/01/18 per spettanze teatrali spettacolo del 22/01/18 Dimodochč classi 2 via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02204310599 ASSOCIAZIONE CULTURALE MATUTATEATRO 777.50 777.50
  • 02204310599   ASSOCIAZIONE CULTURALE MATUTATEATRO
2018-02-21 2018-02-21
ZC722F8464 Pagamento biglietti spettacolo del 05/04/18 Giudizio Universale classi 2 sc. sec. I grado via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09301220969 ARTAINMENT WORLDWIDE SHOWS S.R.L. 434.55 434.55
  • 09301220969   ARTAINMENT WORLDWIDE SHOWS S.R.L.
2018-03-30 2018-04-03
ZD0243B9CF PAGAMENTO CANONE PER ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DI RETE PERIODO 01/04/18-31/12/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 1350.00 900.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2018-07-27 2018-12-28
ZD123C3F39 Saldo fattura n. 56/E del 12/10/18 per acquisto banco reception plesso via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 1700.00 1700.00
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2018-11-27 2018-11-27
ZD125664E2 Acquisto registri vari e bobina plastificatrice 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 139.22 139.22
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
2018-10-19 2018-11-28
ZD324B57CA Saldo fattura n. V3-19925 del 27/09/18 per acquisto materiale facile consumo scuola primaria via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 302.33 302.33
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
2018-11-15 2018-11-15
ZD422A10C4 PAGAMENTO LABORATORI TEATRALI SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 4586.99 4586.99
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2018-05-14 2018-07-26
ZD82654EC1 Ordine terriccio per progetto Continuitą 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DNGSRG56C03E472T DIONIGI SERGIO 23.08 0.00
  • DNGSRG56C03E472T   DIONIGI SERGIO
2018-12-18
ZDA24BDA1E Saldo fattura n. 6722 del 29/09/18 per acquisto materiale facile consumo scuola infanzia via Bucarest 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 428.07 428.07
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
2018-11-27 2018-11-27
ZDE225A319 Saldo fattura n. 56/2018/PA del 23/02/18 per spettacolo teatrale del 05/02/18 Tutti in maschera...arriva Carnevale tutte le classi sc. primaria via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 301.00 301.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2018-04-05
ZDF2603C8A Pagata fornitura carta fotocopie A3-A4 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00614130128 SI.EL.CO srl 704.75 584.75
  • 00614130128   SI.EL.CO srl
2018-11-30 2018-12-18
ZE023A3B9E Saldo fattura n. 1772 del 01/06/18 per acquisto lampada originale Hitachi CP-CX301 WN 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 116.60 116.60
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2018-07-27 2018-07-27
ZE023DCB74 Pagamento compenso docenza Corsi di Formazione Docenti Ambito LT22 a.s. 2017/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80081370589 A.I.M.C. ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI 24503.72 0.00
  • 80081370589   A.I.M.C. ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI
2018-11-06
ZE121FC7CA Saldo fattura n. FATTPA 9_18 del 28/02/18 per registri firma presenza ATA e libretti dello studente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04739600759 ALTOGRAF S.R.L. 116.80 116.80
  • 04739600759   ALTOGRAF S.R.L.
2018-04-05 2018-04-05
ZE222E4D04 Saldo fatt. n. 61/2018/PA del 05/04/18 per lettura Chanson de Roland del 20/03/18 classi 1 sc. sec. I grado via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 283.50 283.50
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2018-05-14 2018-05-14
ZE52292231 PAGATO COMPENSO PER ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2017/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04928591009 ENTE NAZ.PROTEZIONE E ASS.SORDI-ONLUS-SEZ.LATINA 17740.80 12418.56
  • 04928591009   ENTE NAZ.PROTEZIONE E ASS.SORDI-ONLUS-SEZ.LATINA
2018-06-28 2018-11-28
ZE523DE64B Liquidazione compenso netto per docenza Corsi di Formazione Docenti Ambito LT 22 a.s. 2017/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BRCLBT68A53D003V BURCHIETTI ELISABETTA 838.96 0.00
  • BRCLBT68A53D003V   BURCHIETTI ELISABETTA
2018-10-15
ZEB25E2F4D Pagata fornitura materiale di giardinaggio Progetto Ortoli...amo a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DNGSRG56C03E472T DIONIGI SERGIO 78.18 78.18
  • DNGSRG56C03E472T   DIONIGI SERGIO
2018-11-30 2018-12-18
ZEC23DE733 Pagamento compenso docenza Corsi di Formazione Docenti Ambito LT22 a.s. 2017/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MNCGNN65P55G698J MANCINI GIOVANNA 2963.42 0.00
  • MNCGNN65P55G698J   MANCINI GIOVANNA
2018-11-06
ZED23DABA9 SALDO FATTURA N. 2/3 DEL 09/08/18 PER ACQUISTO PIANTE PROGETTO ORTO...LABIRINTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02756460594 MASCITTI PIANTE S.R.L. 242.74 242.74
  • 02756460594   MASCITTI PIANTE S.R.L.
2018-11-15 2018-11-15
ZEE22EF7E9 Pagamento compenso corso di Formazione Docenti Neoassunti a.s. 2017/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CNNGZL52R55D662S CANNELLA GRAZIELLA 240.00 0.00
  • CNNGZL52R55D662S   CANNELLA GRAZIELLA
2018-06-27
ZEE2356814 Saldo fattura n. 1831 del 02/07/18 per acquisto cavi LIM scuola primaria via Bachelet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 53.62 53.62
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2018-07-27 2018-07-27
ZF223B4B28 Pagamento compenso attivitą Pop Music del 09/05/18 sc. sec. I grado via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04233930652 EDUCO S.C.A.R.L. 657.00 657.00
  • 04233930652   EDUCO S.C.A.R.L.
2018-06-28 2018-07-09
ZF72258494 Saldo fattura n. 1584 del 22/02/18 per cuffie e mouse scuola secondaria I grado via Po 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 171.88 171.88
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2018-04-05 2018-04-05
ZFA2195393 PAGAMENTO CANONE ASSISTENZA AXIOS DIAMOND 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. 2385.00 2385.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.
2018-01-03 2018-01-23
ZFA21B1792 Saldo fatt. n. FATTPA 2_18 del 09/02/18 acquisto libri per continuitą scuola infanzia/primaria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01760860591 LIBRERIA INCONTRO S.A.S. 45.94 45.94
  • 01760860591   LIBRERIA INCONTRO S.A.S.
2018-05-11 2018-05-11
ZFA25642D5 Acquisto toner per plesso scolastico via Polonia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 82.00 82.00
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2018-10-18 2018-11-27