Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO "EMMA CASTELNUOVO" 2019 2020-01-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
78587773F0 PAGAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DAL 03/04/19 AL 03/12/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00981850597 SNAM LAZIO SUD S.R.L. 60583.08 59908.87
  • 00981850597   SNAM LAZIO SUD S.R.L.
2019-06-03 2019-12-09
Z02284599F Saldo fattura n. FLV1384 del 13/05/19 per seminario online DMA del 13/05/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 LEARNING UP S.R.L. 90.00 90.00
  • 14621041004   LEARNING UP S.R.L.
2019-06-25 2019-07-05
Z0328393D6 Pagamento foto ricordo a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRTGLC69B28E472B FOTO LUCIANO DI GIANLUCA MARETTO 2135.25 2135.25
  • MRTGLC69B28E472B   FOTO LUCIANO DI GIANLUCA MARETTO
2019-06-25 2019-09-20
Z05283720F Saldo fattura n. 2383 del 03/05/19 per servizio hosting attivazione piattaforma e-learning PNFD 2016-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 60.50 60.50
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2019-06-03
Z092725958 Saldo fattura n. 15 del 14/03/19 per trasporto alunni e accompagnatori visita istruzione del 27/02/19 Sabaudia PNC classi 1 via Bachelet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02107290591 BARATTA ENRICO S.R.L. 250.00 250.00
  • 02107290591   BARATTA ENRICO S.R.L.
2019-04-03
Z0B2809162 Saldo fattura n. 65/2019 del 04/06/19 per corsi di Formazione Docenti Ambito LT 22 a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04785060262 SCINTILLE.IT S.R.L. 4605.48 4605.48
  • 04785060262   SCINTILLE.IT S.R.L.
2019-06-25 2019-10-08
Z0D26B2A15 Canone di assistenza tecnica, sistemistica e informatica periodo febbraio - dicembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 550.00 500.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2019-03-25 2019-12-06
Z0F2947704 Pagamento compenso attivitą di formazione Docenti Ambito LT22 a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91094260592 ASSOCIAZIONE CULTURALE FRAMMENTI 1353.16 1353.16
  • 91094260592   ASSOCIAZIONE CULTURALE FRAMMENTI
2019-06-26 2019-11-20
Z10282FF5E Saldo fattura n. Museo-69_2019 del 16/05/19 per visita Museo Percorso Agricolo del 07/05/19 scuola infanzia via Bachelet sez. A-E 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01682130594 PIANA DELLE ORME DI FLORICOLA 44 S.N.C. SOC. AGR. 260.00 260.00
  • 01682130594   PIANA DELLE ORME DI FLORICOLA 44 S.N.C. SOC. AGR.
2019-06-04
Z112726162 Pagamento biglietti ingresso piscina n. 11 alunni sc. sec. I grado 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02767630599 S.S.D. MENS SANA s.r.l. 825.00 0.00
  • 02767630599   S.S.D. MENS SANA s.r.l.
2019-06-25
Z112916D10 Pagamento fornitura materiale facile consumo per l'a.s. 2019/20 scuola infanzia via Polonia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 760.65 760.65
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
2019-09-30 2019-10-10
Z12272FE87 Saldo fatt. 16/E DEL 18/2/2019 - TONER COMPATIBILE HP PRO USO DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 49.18 49.18
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2019-03-22 2019-03-25
Z122A06FCA Ordine giornale dei docenti scuola infanzia a.s. 2019/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00122460793 RUBBETTINO S.r.l. 67.60 67.60
  • 00122460793   RUBBETTINO S.r.l.
2019-10-04 2019-11-20
Z142B0EB49 ACQUISTO LAVAGNE PLESSI VIA BACHELET E SCUOLA SEC. I GRADO VIA PO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 1717.33 0.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
2019-12-30
Z152763302 Saldo fattura n. 40/E del 24/04/19 per carta fotocopie A4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 573.60 573.60
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2019-05-02
Z162B0EBD3 Saldo fattura n. 25/PA del 12/12/19 per fornitura pianoforti digitali, supporti e bonghi sc. sec. I grado 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01545490607 CASA MUSICALE VICINI DI PATRIZIA VICINI & C. s.n.c 905.00 905.00
  • 01545490607   CASA MUSICALE VICINI DI PATRIZIA VICINI & C. s.n.c
2019-12-18
Z1B2B4E6E6 COMPENSO PER SERVIZIO DI CASSA DAL 01/01/2020 AL 31/12/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00799960158 INTESA SANPAOLO S.P.A. 2960.00 0.00
  • 00799960158   INTESA SANPAOLO S.P.A.
2019-12-30
Z1C27F7B97 Saldo fattura n. 34/E del 12/04/19 per toner compatibili stampanti via Polonia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 180.00 180.00
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2019-05-02
Z1E27B38DE Saldo fattura n. 1496 del 28/03/19 per attivitą Teatrino del 22/03/19 alunni sc. sec. I grado 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04233930652 EDUCO S.C.A.R.L. 1190.00 1190.00
  • 04233930652   EDUCO S.C.A.R.L.
2019-05-02
Z242A06FBD Ordine registri di sostegno a.s. 2019/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04739600759 ALTOGRAF S.R.L. 70.50 70.50
  • 04739600759   ALTOGRAF S.R.L.
2019-10-04 2019-12-05
Z26294850F Pagamento compenso attivitą di formazione Docenti Ambito LT22 a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80081370589 A.I.M.C. ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI 7165.80 7165.80
  • 80081370589   A.I.M.C. ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI
2019-06-26 2019-12-19
Z292777EE5 Saldo fattura n. 12 del 12/03/19 per libri corso di potenziamento lingua inglese scuola primaria a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRRMRC85T59L120I CARTOLIBRERIA MARIK'ART DI FERRACCI MARICA 262.49 262.49
  • FRRMRC85T59L120I   CARTOLIBRERIA MARIK'ART DI FERRACCI MARICA
2019-04-03
Z2B277DD8F Ordine epigrafe per partecipazione lutto docente istituto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01950520591 FRANZINI S.A.S. di Franzini Marco e C. 100.00 0.00
  • 01950520591   FRANZINI S.A.S. di Franzini Marco e C.
2019-03-22
Z2B27DF190 Saldo fattura n. 2316 del 04/04/19 per Ram DDR3 1333 2Gb 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 78.00 78.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2019-05-02
Z2B2846B89 Saldo fattura n. 79/001 del 30/05/19 per acquisto coppe premiazione alunni sc. sec. I grado 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MLNRNO55L60E472Y MILANESE ORIANA 172.14 172.14
  • MLNRNO55L60E472Y   MILANESE ORIANA
2019-06-25 2019-07-05
Z3226B2A40 Canone amministratore di sistema e di rete periodo febbraio - dicembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 1100.00 1000.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2019-03-25 2019-12-06
Z3327589A1 Pagamento compenso attivitą di formazione neodocenti Ambito LT22 a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VTTGUO63E14B963V VITTI UGO 214.85 214.85
  • VTTGUO63E14B963V   VITTI UGO
2019-06-26 2019-10-21
Z3328760A7 Saldo fattura n. 2408 del 24/05/19 per alimentatore PC Laboratorio Informatica via Bachelet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 50.00 50.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2019-06-04
Z342AD8082 Ordine di acquisto materiale di pulizia plesso via Aniene 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08274561003 ARCOBALENO GROUP S.R.L. 617.15 617.15
  • 08274561003   ARCOBALENO GROUP S.R.L.
2019-11-28 2019-12-09
Z362B462F3 ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI SCUOLA SEC. I GRADO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01761540598 OMNIA SPORT Snc 663.16 0.00
  • 01761540598   OMNIA SPORT Snc
2019-12-30
Z38285BE5C Saldo fattura n. 46/Edel 13/05/19 per acquisto toner nero compatibile per stampanti HP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 26.00 26.00
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2019-06-04
Z382A18F81 COMPENSO INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 2019/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01451630592 MEDILABOR S.A.S. 1360.00 0.00
  • 01451630592   MEDILABOR S.A.S.
2019-11-22
Z392AB754E Spettacolo teatrale in spagnolo del 26/03/20 Teatro Orione RM alunni classi 3 sc. sec. I grado 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12342861007 MATER LINGUA SRL 975.00 0.00
  • 12342861007   MATER LINGUA SRL
2019-11-21
Z3A2ABE84A Fornitura materiale di cancelleria per uffici di segreteria via Bachelet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 417.21 417.21
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
2019-11-21 2019-12-09
Z3B273851E SALDO FATTURA N. 859/19 DEL 28/02/19 PER CANONE FIBRA MARZO-DICEMBRE 2019 VIA BACHELET, VIA POLONIA E VIA PO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02981650597 HIGH PROFESSIONAL SOLUTIONS S.R.L. 1497.00 1360.80
  • 02981650597   HIGH PROFESSIONAL SOLUTIONS S.R.L.
2019-04-03 2019-11-22
Z4228C0CF2 Pagamento compenso docenza Progetto Impariamo la storia attraverso l'arte classi 3 via Bachelet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02441960594 ASSOCIAZIONE CULTURALE MAD 570.00 570.00
  • 02441960594   ASSOCIAZIONE CULTURALE MAD
2019-06-26 2019-07-12
Z43276FAAD Saldo fattura n. FE424 del 13/06/19 per n. 2 corsi potenziamento lingua inglese alunni scuola primaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01726210592 ACCADEMIA BRITANNICA LATINA S.A.S. DI CONCHITA RIC 2156.00 2156.00
  • 01726210592   ACCADEMIA BRITANNICA LATINA S.A.S. DI CONCHITA RIC
2019-06-25 2019-07-11
Z432B33878 SPETTACOLO TEATRALE DEL 03/12/19 "LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI" SCUOLA INFANZIA VIA ANIENE SEZ. B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 152.00 0.00
  • 05533770581   A.T.C.L. ASSOCIAZIONE TEATRALE FRA I COMUNI DEL LA
2019-12-30
Z4C275C069 Saldo fattura n. 84/2019/PA del 04/05/19 per acconto Laboratori Teatrali a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 4669.05 4669.05
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2019-06-03 2019-07-11
Z4D287765E Saldo fattura n. 109 del 22/05/19 per biglietti ingresso Parco Pantanello del 20/05/19 classi 2 via Polonia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80012990596 FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS 335.00 335.00
  • 80012990596   FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS
2019-06-04
Z4E271BD6B SALDO FATT. - FTT 21/19 DEL 21/02/2019 ( Epigrafe per ex Dirigente Istituto) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01950520591 FRANZINI S.A.S. di Franzini Marco e C. 100.00 100.00
  • 01950520591   FRANZINI S.A.S. di Franzini Marco e C.
2019-03-22
Z4E28D52C1 Saldo fattura n. 54/PA del 19/06/19 per corsi di Formazione Docenti Ambito LT22 a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02118360714 KNOW K. S.R.L. 7565.80 7565.80
  • 02118360714   KNOW K. S.R.L.
2019-06-26 2019-10-08
Z5128028B6 Saldo fattura n. 413/A per materiale Laboratorio di ceramica via Polonia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SRGGFL55M27H501T SERGIACOMI DI GIANFILIPPO SERGIACOMI 63.10 63.10
  • SRGGFL55M27H501T   SERGIACOMI DI GIANFILIPPO SERGIACOMI
2019-06-03
Z552AD8094 Ordine di acquisto materiale di pulizia plesso via Bucarest 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08274561003 ARCOBALENO GROUP S.R.L. 237.85 237.85
  • 08274561003   ARCOBALENO GROUP S.R.L.
2019-11-28 2019-12-18
Z562746805 SERVIZIO TRASPORTO VISITE ISTRUZIONE A.S. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01558740591 EUROPA VIAGGI DI RONCI ANTONIO & C. S.N.C. 8570.89 8570.89
  • 01558740591   EUROPA VIAGGI DI RONCI ANTONIO & C. S.N.C.
2019-05-02 2019-11-20
Z58271F705 Saldo fatt. n. 6PA del 26/02/2019 - Libri per progetto di potenziamento lingua inglese sc. secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01760860591 LIBRERIA INCONTRO S.A.S. 248.06 248.06
  • 01760860591   LIBRERIA INCONTRO S.A.S.
2019-03-25
Z5A273C461 Pagamento compenso spettacolo del 31/01/19 Voci nel tempo classi scuola sec. I grado 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 616.00 0.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2019-06-26
Z5B27E608C Pagamento fornitura materiale informatico e pulizia proiettori Lim via Bachelet, via Polonia e via Po 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 1615.18 1615.18
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2019-06-25 2019-10-10
Z5C28E3FE1 Pagamento fornitura Lisciani Mio Tab 10" versione Tutor 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02932250604 UDICA S.R.L. 110.00 0.00
  • 02932250604   UDICA S.R.L.
2019-06-25
Z5C2AC15BB Fornitura arredi per Laboratorio Informatica via Po Progetto Innovazione Digitale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 2223.45 0.00
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
2019-11-21
Z5D29EAF57 Pagamento fornitura materiale per ripristino Internet plesso via Po 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 178.00 178.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2019-09-30 2019-10-10
Z60269F7FF Saldo fatt. n. 2PA del 22/02/2019 - (Libri per alunni in comodato d'uso) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01760860591 LIBRERIA INCONTRO S.A.S. 668.03 668.03
  • 01760860591   LIBRERIA INCONTRO S.A.S.
2019-03-25
Z602AD809A Ordine di acquisto materiale di pulizia plesso via Bachelet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08274561003 ARCOBALENO GROUP S.R.L. 785.00 785.00
  • 08274561003   ARCOBALENO GROUP S.R.L.
2019-11-25 2019-12-09
Z632A80757 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER COMODATO D'USO ALUNNI SCUOLA SEC. I GRADO A.S. 2019/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNNNNA48A54E472L MENIN ANNA 987.48 0.00
  • MNNNNA48A54E472L   MENIN ANNA
2019-11-07
Z642A2005A Ordine oboe in do sistema semi-automatico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06511520824 MUSICA E ARTE SRLS 671.31 671.31
  • 06511520824   MUSICA E ARTE SRLS
2019-10-21 2019-11-20
Z6526A45D2 Saldo fatt. 2158 DEL 5/2/2019 - CANONE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA INFORMATICA SCUOLA MESE DI GENNAIO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 150.00 150.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2019-03-22 2019-03-25
Z6527988FD Viaggio di istruzione in Toscana classi seconde scuola secondaria di Primo grado - a.s. 2018/2019 (dal 10 al 12/04/2019 e dal 6 all'8/5/2019) (n.alunni 68 + 3 H) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02122840594 ELIANNA TOUR OPERATOR S.R.L. 20445.00 20445.00
  • 02122840594   ELIANNA TOUR OPERATOR S.R.L.
2019-04-03 2019-06-04
Z6628C11BF Pagamento fornitura diario personalizzato a.s. 2019/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09342350015 TIPO STAMPA S.R.L. 1640.00 1640.00
  • 09342350015   TIPO STAMPA S.R.L.
2019-06-25 2019-09-20
Z672976543 Pagamento fornitura materiale facile consumo per l'a.s. 2019/20 scuola primaria via Po 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 325.57 325.57
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
2019-09-30 2019-11-20
Z6827BF76A Servizio ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02953940596 ABC AZIENDA PER I BENI COMUNI DI LATINA 51.65 51.65
  • 02953940596   ABC AZIENDA PER I BENI COMUNI DI LATINA
2019-03-28 2019-04-03
Z6A2845938 Saldo fattura n. FLV1344 del 09/05/19 per seminario online Mepa del 09/05/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 LEARNING UP S.R.L. 90.00 90.00
  • 14621041004   LEARNING UP S.R.L.
2019-06-25 2019-07-05
Z6B27A6831 Saldo fattura n. 216/PA del 26/03/19 per rinnovo abilitazioni Eipass n. 1 Formatore e n. 2 Supervisori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05805441218 CERTIPASS SRL 122.94 122.94
  • 05805441218   CERTIPASS SRL
2019-04-03
Z6B2916CCF Pagamento fornitura materiale facile consumo per l'a.s. 2019/20 scuola infanzia via Aniene 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 305.76 305.76
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
2019-09-30 2019-10-10
Z6C2B2F806 BIGLIETTI INGRESSO SPETTACOLO TEATRALE DEL 24/01/2020 CLASSI 1^ SCUOLA SEC. I GRADO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02952580591 OPERA S.R.L.S. 416.00 0.00
  • 02952580591   OPERA S.R.L.S.
2019-12-30
Z6E2915420 Pagamento compenso attivitą di formazione Docenti Ambito LT22 a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80054330586 IST. DI SCIENZE E TECNOL.DELLA COGNIZIONE DEL CNR 1353.16 0.00
  • 80054330586   IST. DI SCIENZE E TECNOL.DELLA COGNIZIONE DEL CNR
2019-09-16
Z7229FF793 Ordine violino. violoncello e accessori sc. sec. I grado corso musicale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01545490607 CASA MUSICALE VICINI DI PATRIZIA VICINI & C. s.n.c 303.00 303.00
  • 01545490607   CASA MUSICALE VICINI DI PATRIZIA VICINI & C. s.n.c
2019-10-04 2019-11-20
Z722AD808D Ordine di acquisto materiale di pulizia plesso via Po 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08274561003 ARCOBALENO GROUP S.R.L. 1575.90 1575.90
  • 08274561003   ARCOBALENO GROUP S.R.L.
2019-11-28 2019-12-09
Z722B0F3F4 fattura n. FVL2597 del 11/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 LEARNING UP S.R.L. 90.00 90.00
  • 14621041004   LEARNING UP S.R.L.
2019-12-12 2019-12-18
Z7626FB7BA SERVIZI POSTALI ANNO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02325100598 LATINPOST S.R.L. 489.96 352.91
  • 02325100598   LATINPOST S.R.L.
2019-03-22 2019-12-09
Z76288B258 Ordine materiale pubblicitario Progetto PON Competenze di base A tutto tondo, gettiamo le basi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NCLCST97P67D843Q NO.G&D di NOCELLA CRISTINA 4950.00 0.00
  • NCLCST97P67D843Q   NO.G&D di NOCELLA CRISTINA
2019-10-03
Z772559418 Ordine materiale Progetto Atelier Creativo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L. 11083.00 11083.00
  • 02409740244   MEDIA DIRECT S.R.L.
2019-10-02 2019-10-08
Z782AC5625 Assistenza alla comunicazione n. 2 alunni a.s. 2019/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04928591009 ENTE NAZ.PROTEZIONE E ASS.SORDI-ONLUS-SEZ.LATINA 9049.60 0.00
  • 04928591009   ENTE NAZ.PROTEZIONE E ASS.SORDI-ONLUS-SEZ.LATINA
2019-11-21
Z7B28A47A5 Saldo fattura n. 55/E del 03/06/19 per acquisto carta schede di valutazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 97.68 97.68
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2019-06-25 2019-07-05
Z7E278163F Saldo fattura n. 13 del 02/05/19 per spettacolo teatrale del 01/03/19 Zuppetta e La finta luna scuola infanzia via Bachelet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05608671003 ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTIDEA 525.00 525.00
  • 05608671003   ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTIDEA
2019-06-03
Z7F285BCE8 Saldo fattura n. 86/2019/PA del 20/05/19 per Lettura Alta Voce Dante del 18/03/19 classi 2 sc. sec. I grado via Po 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 245.00 245.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2019-06-04
Z84273B344 Pagamento compenso attivitą di formazione docenti neoassunti Ambito LT22 a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BZZMLN75E69F224A BOZZELLA EMILIANA 120.00 120.00
  • BZZMLN75E69F224A   BOZZELLA EMILIANA
2019-06-26 2019-10-21
Z842753788 Saldo fattura n. 16 del 14/03/19 per trasporto alunni e accompagnatori visita istruzione del 12/03/19 IIS San Benedetto classi 2A-2B sc. sec. I grado via Po 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02107290591 BARATTA ENRICO S.R.L. 200.00 200.00
  • 02107290591   BARATTA ENRICO S.R.L.
2019-04-03
Z852916CF4 Pagamento fornitura materiale facile consumo per l'a.s. 2019/20 scuola infanzia via Bucarest 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 430.58 430.58
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
2019-09-30 2019-11-20
Z852976581 Pagamento fornitura materiale facile consumo per l'a.s. 2019/20 scuola primaria via Bachelet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 599.59 599.59
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
2019-09-30 2019-11-20
Z892A20085 Ordine accordatura pianoforti via Bachelet e via Po 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BCCMRA59T24C740U BUCCITTI MAURO 220.00 0.00
  • BCCMRA59T24C740U   BUCCITTI MAURO
2019-10-21
Z8A276070C Saldo fatt. n. 228/ del 31/03/2019 - Servizio di pulizia mese di marzo 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07156940582 SMERALDO SRL 10097.18 10097.18
  • 07156940582   SMERALDO SRL
2019-04-26
Z8B2AFED10 SERVIZIO DI PULIZIA DAL 04/12/19 AL 31/12/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00981850597 SNAM LAZIO SUD S.R.L. 9087.30 0.00
  • 00981850597   SNAM LAZIO SUD S.R.L.
2019-10-21
Z8D2748397 Saldo fattura n. 8 del 07/03/19 per spettacolo teatrale del 28/02/19 Carnevale con pastasciutta sc. infanzia via Polonia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05608671003 ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTIDEA 1070.00 1070.00
  • 05608671003   ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTIDEA
2019-04-03
Z902947F50 Pagamento compenso attivitą di formazione Docenti Ambito LT22 a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FSLSNT46D58H501C FASOLI SIMONETTA 987.81 987.81
  • FSLSNT46D58H501C   FASOLI SIMONETTA
2019-06-26 2019-10-21
Z92288B20C Ordine materiale pubblicitario Progetto PON Competenze di base Ciak..azione, viaggio nello spazio intorno a mei 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NCLCST97P67D843Q NO.G&D di NOCELLA CRISTINA 2200.00 0.00
  • NCLCST97P67D843Q   NO.G&D di NOCELLA CRISTINA
2019-10-03
Z92288CC85 Pagamento servizio guida Parco Archeologico di Norma del 27/05/19 classi 1 scuola sec. I grado via Po 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00125240598 COMUNE DI NORMA 144.00 144.00
  • 00125240598   COMUNE DI NORMA
2019-06-04
Z93276E80A Pagamento compenso docenza corso pomeridiano lingua francese alunni scuola sec. I grado 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91140210591 ASSOCIAZIONE CULTURALE EDUCATIVA LEONARDO 525.00 525.00
  • 91140210591   ASSOCIAZIONE CULTURALE EDUCATIVA LEONARDO
2019-06-26 2019-07-12
Z9328B103F Pagamento fornitura decorazione funebre 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02993240593 HOUSE GARDEN S.R.L.S. 122.73 122.73
  • 02993240593   HOUSE GARDEN S.R.L.S.
2019-06-25 2019-10-14
Z94282FFA6 Saldo fattura n. FATTPA 35_19 del 16/05/19 per servizio guida Museo Piana delle Orme del 07/05/19 scuola infanzia via Bachelet sez. A-E 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91050740595 ASSOCIAZIONE CULTURALE A.R.C.O. ARCHIVIO & CONSERV 20.00 20.00
  • 91050740595   ASSOCIAZIONE CULTURALE A.R.C.O. ARCHIVIO & CONSERV
2019-06-04
Z9628E1A91 Pagamento compenso attivitą Lettura ad alta voce Odissea del 17/05/19 classi 1 scuola secondaria I grado 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 154.00 0.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2019-06-26
Z982916D2C Pagamento fornitura materiale facile consumo per l'a.s. 2019/20 scuola infanzia via Bachelet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 593.12 593.12
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
2019-09-30 2019-10-10
Z9B2ADC864 NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI E PERSONALE USCITA DIDATTICA DEL 05/12/19 ROMA EUR CENTRO CONGRESSI LA NUVOLA CLASSI 3 SCUOLA PRIMARIA VIA POLONIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02107290591 BARATTA ENRICO S.R.L. 1000.00 0.00
  • 02107290591   BARATTA ENRICO S.R.L.
2019-12-30
Z9C26E8B29 Saldo fatt.n. PA-19-000004 DEL 01/02/2019 - ACCONTO VISITA ZOOMARINE CL. 4 BACHELET 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00653130823 ZOOMARINE ITALIA S.P.A. 360.00 360.00
  • 00653130823   ZOOMARINE ITALIA S.P.A.
2019-03-22 2019-06-04
Z9E280EEEE Pagamento compenso attivitą di formazione neodocenti Ambito LT22 a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BNTNTN60P19A512W BONETTO ANTONIO 214.85 214.85
  • BNTNTN60P19A512W   BONETTO ANTONIO
2019-06-26 2019-10-21
ZA026FFFD6 Saldo fatt. 13/E DEL 8/2/2019 - TONER COMPATIBILE HP E LEXMARK USO DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 114.50 114.50
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2019-03-22 2019-03-25
ZA1291561B Pagamento compenso attivitą di formazione Docenti Ambito LT22 a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04400441004 UNIVERSITA' STUDI ROMA 3 -DIP. SCIENZE FORMAZIONE 1601.08 1601.08
  • 04400441004   UNIVERSITA' STUDI ROMA 3 -DIP. SCIENZE FORMAZIONE
2019-09-16 2019-10-21
ZA629A3F0B Liquidazione canone annuo per assicurazione integrativa alunni e personale scolastico (docente e ata) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPR.GEN.ITALIA-AGENTE BENACQUIS 6754.00 6754.00
  • 97819940152   AIG EUROPE S.A. RAPPR.GEN.ITALIA-AGENTE BENACQUIS
2019-11-13 2019-12-09
ZA8276CD58 Pagamento compenso docenza Laboratori di Archeologia a.s. 2018/19 classi 3-4-5 via Bachelet e via Polonia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91107230590 ASSOCIAZIONE CULTURALE NEA PAIDEIA 3275.00 3150.00
  • 91107230590   ASSOCIAZIONE CULTURALE NEA PAIDEIA
2019-06-26 2019-07-05
ZAA29764B1 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA VIA BACHELET 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 600.91 600.91
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
2019-09-30 2019-10-10
ZAB29764F6 Pagamento fornitura materiale facile consumo per l'a.s. 2019/20 scuola primaria via Polonia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 946.83 946.83
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
2019-09-30 2019-11-20
ZAC26CC78E Saldo fatt. n. 74/ter9 del 22/01/219 - viaggio della memoria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02331060596 DIRETTIVA VIAGGI S.R.L. 329.00 329.00
  • 02331060596   DIRETTIVA VIAGGI S.R.L.
2019-03-22
ZAE2B00439 Saldo fattura n. 20194E33456 del 06/12/19 per carta fotocopie A3-A4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 720.30 720.30
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
2019-12-18
ZB026C725A Saldo fatt. n. M/139 DEL 31/01/2019 (pulizia completa proiettore plesso via Bachelet) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VGNGRG58B12I712K CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI 40.00 40.00
  • VGNGRG58B12I712K   CR UFFICIO DI GIORGIO VIGNAROLI
2019-03-22 2019-03-25
ZB12B61036 SERVIZIO DI PULIZIA DAL 01/01/2020 AL 29/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00981850597 SNAM LAZIO SUD S.R.L. 20194.35 0.00
  • 00981850597   SNAM LAZIO SUD S.R.L.
2019-12-30
ZB527E41E6 Saldo fattura n. 4/2019 del 04/04/19 per attivitą didattica del 04/04/19 scuola infanzia via Polonia sez. E-F 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZMNSFN75H63G888V AL BOSCHETTO DI ZAMUNER STEFANIA 288.52 288.52
  • ZMNSFN75H63G888V   AL BOSCHETTO DI ZAMUNER STEFANIA
2019-05-02
ZBB29B30FF Saldo fattura n. 73/E del 11/09/19 per acquisto carta fotocopie A3-A4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 721.10 721.10
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2019-09-19 2019-09-20
ZBB2A33EEC Ordine materiale per riparazione apparecchiature informatiche primaria via Bachelet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 340.00 340.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2019-10-21 2019-12-06
ZBE27BF80B Saldo fattura n. 19PAS0005987 del 30/04/19 per dominio ic-emmacastelnuovo-latina.edu.it 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA SPA 14.99 14.99
  • 04552920482   ARUBA SPA
2019-06-25 2019-07-05
ZBF2915463 Pagamento compenso attivitą di formazione Docenti Ambito LT22 a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91015440596 CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "O. RESPIGHI" DI L 3838.07 3838.07
  • 91015440596   CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "O. RESPIGHI" DI L
2019-09-16 2019-10-21
ZC327595F8 Pagamento compenso attivitą di formazione neodocenti Ambito LT22 a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRBRRT64B46C129U BARBATO ROBERTA 214.85 214.85
  • BRBRRT64B46C129U   BARBATO ROBERTA
2019-06-26 2019-10-21
ZC4275B3A7 Saldo fattura FPA 9/19 del 10/06/19 per compenso Laboratori Teatrali classi 3 e 4 via Polonia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02204310599 ASSOCIAZIONE CULTURALE MATUTATEATRO 3060.00 3060.00
  • 02204310599   ASSOCIAZIONE CULTURALE MATUTATEATRO
2019-06-25 2019-07-05
ZC527FBACA Saldo fattura n. 20194E16557 del 29/05/19 per acquisto Bergantini 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 65.00 65.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
2019-06-25 2019-07-05
ZC726A49AF Saldo fattura n. EFAT/201970075 del 28/02/19 per abbonamento Notizie della scuola + Repertorio a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID S.R.L. 110.00 110.00
  • 00659430631   TECNODID S.R.L.
2019-04-03
ZC829B4DFE Pagamento fornitura tende plessi vari 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02925540599 TEXTUM S.R.L.S. 8308.89 8308.89
  • 02925540599   TEXTUM S.R.L.S.
2019-09-19 2019-12-05
ZCC27403F Pagamento compenso attivitą Lettura ad alta voce Opere del Manzoni del 13/02/19 classi 3 scuola secondaria I grado 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 133.00 0.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2019-06-26
ZCD27F29E0 Saldo fattura n. 253 del 12/04/19 per materiale sanitario e di pulizia tutti i plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08274561003 ARCOBALENO GROUP S.R.L. 952.50 952.50
  • 08274561003   ARCOBALENO GROUP S.R.L.
2019-06-03
ZD12738654 CANONE ADSL MARZO-DICEMBRE 2019 VIA BUCAREST E VIA ANIENE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02981650597 HIGH PROFESSIONAL SOLUTIONS S.R.L. 494.00 494.00
  • 02981650597   HIGH PROFESSIONAL SOLUTIONS S.R.L.
2019-04-03 2019-12-09
ZD92947C70 Pagamento compenso Tutor attivitą di formazione Docenti Ambito LT22 a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TSTPRZ64C43E472Y TESTA PATRIZIA 263.88 263.88
  • TSTPRZ64C43E472Y   TESTA PATRIZIA
2019-06-26 2019-10-21
ZD92AD3367 COMPENSO SPETTACOLO SPAGNOLO DEL 18/02/20 CLASSI 2 SCUOLA SEC. I GRADO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 95152100657 ERASMUS THEATRE 550.00 0.00
  • 95152100657   ERASMUS THEATRE
2019-11-27
ZDA28E1B3F Pagamento compenso attivitą di formazione neodocenti Ambito LT22 a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80081370589 A.I.M.C. ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI 268.56 268.56
  • 80081370589   A.I.M.C. ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI
2019-06-26 2019-12-19
ZDE2770AF6 Saldo fattura n. FATTPA 8_19 del 18/06/19 per corso di Astronomia classi 3 scuola sec. I grado 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97526930587 ASS. PONTINA DI ASTRONOMIA -LATINA-ANZIO-NETTUNO 221.00 221.00
  • 97526930587   ASS. PONTINA DI ASTRONOMIA -LATINA-ANZIO-NETTUNO
2019-06-25 2019-07-11
ZE0289910C Saldo fattura n. 54/E del 31/05/19 per acquisto toner compatibili 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 13.00 13.00
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2019-06-25 2019-07-05
ZE029D8A31 Assistenza alla comunicazione n. 1 alunno a.s. 2019/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04928591009 ENTE NAZ.PROTEZIONE E ASS.SORDI-ONLUS-SEZ.LATINA 6666.00 0.00
  • 04928591009   ENTE NAZ.PROTEZIONE E ASS.SORDI-ONLUS-SEZ.LATINA
2019-11-21
ZE12948189 Pagamento compenso attivitą di formazione Docenti Ambito LT22 a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRNRST64P30G273G BRONDO ORESTE 1087.81 1087.81
  • BRNRST64P30G273G   BRONDO ORESTE
2019-06-26 2019-10-21
ZE4276EE2F Saldo fattura n. FE423 del 13/06/19 per corso pomeridiano potenziamento lingua inglese alunni scuola sec. I grado 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01726210592 ACCADEMIA BRITANNICA LATINA S.A.S. DI CONCHITA RIC 1176.00 1176.00
  • 01726210592   ACCADEMIA BRITANNICA LATINA S.A.S. DI CONCHITA RIC
2019-06-25 2019-07-05
ZE427B5D91 Saldo fattura n. 0/1447 del 13/06/19 per corsi di Formazione Docenti Ambito LT22 a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. 2481.04 2481.04
  • 01063120222   EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.
2019-06-25 2019-10-08
ZE62916CA0 Pagamento fornitura Progetto Una scuola bella e profumata sc. infanzia via Bachelet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 222.43 222.43
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
2019-09-30 2019-10-10
ZE629482E2 Pagamento compenso attivitą di formazione Docenti Ambito LT22 a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DRGFNC74P50H501M DRAGOTTO FRANCESCA 987.81 987.81
  • DRGFNC74P50H501M   DRAGOTTO FRANCESCA
2019-06-26 2019-10-21
ZE629F4DD8 Pagamento fornitura oboe in do sistema semi-automatico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06511520824 MUSICA E ARTE SRLS 2013.93 2013.93
  • 06511520824   MUSICA E ARTE SRLS
2019-09-30 2019-11-20
ZEC28E193C Pagamento biglietti ingresso Parco Pantanello del 27/05/19 classi 1 sc. sec. I grado via Po 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80012990596 FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS 240.00 240.00
  • 80012990596   FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS
2019-06-25 2019-07-11
ZEE27B1AA6 Saldo fattura n. 2/2019 del 03/04/19 per attivitą didattica del 21/03/19 scuola infanzia via Polonia sez. B-C 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZMNSFN75H63G888V AL BOSCHETTO DI ZAMUNER STEFANIA 242.62 242.62
  • ZMNSFN75H63G888V   AL BOSCHETTO DI ZAMUNER STEFANIA
2019-05-02
ZEF29279BD Pagato compenso Esperto Archeologo uscita didattica del 11/04/19 Museo Nazionale Etrusco Villa Giulia Roma classi 5 via Bachelet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91107230590 ASSOCIAZIONE CULTURALE NEA PAIDEIA 200.00 200.00
  • 91107230590   ASSOCIAZIONE CULTURALE NEA PAIDEIA
2019-07-05
ZF02A101E8 Ordine penna interattiva Stylus Mimio Teach 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 180.00 180.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2019-10-21 2019-12-06
ZF1276D832 Pagamento compenso docenza Laboratori Yoga a.s. 2018/19 classi 3 via Bachelet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SRRFNC82E49E472O SARRO FRANCESCA 464.52 464.52
  • SRRFNC82E49E472O   SARRO FRANCESCA
2019-06-26 2019-07-12
ZF12AD8077 Ordine di acquisto materiale di pulizia plesso via Polonia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08274561003 ARCOBALENO GROUP S.R.L. 653.90 653.90
  • 08274561003   ARCOBALENO GROUP S.R.L.
2019-11-28 2019-12-09
ZF12B002AC ACQUISTO LIBRI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE # 24 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02923640599 CART BOOK S.R.L.S. 154.65 0.00
  • 02923640599   CART BOOK S.R.L.S.
2019-11-22
ZF5289B80B Pagamento compenso attivitą di formazione Docenti Ambito LT22 a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LTTDNL58B28H501D ALETTI DANIELE 987.81 987.81
  • LTTDNL58B28H501D   ALETTI DANIELE
2019-06-26 2019-10-21
ZF62758A39 Saldo fattura n. 2391 del 07/05/19 per acquisto materiale informatico scuola secondaria I grado e scuola primaria via Polonia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 137.59 137.59
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2019-06-03
ZF62915386 COMPENSO SORRENTINO PROGETTISTA ESTERNO "ATELIER CREATIVI" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SRRPQL72C27D708V SORRENTINO PASQUALE 300.00 0.00
  • SRRPQL72C27D708V   SORRENTINO PASQUALE
2019-06-26
ZF62AF3DF7 ACQUISTO PROIETTORE E MATERIALE PER LA RIPARAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PLESSI VIA BACHELET E SCUOLA PRIMARIA VIA PO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 2560.40 0.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2019-12-30