Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO "EMMA CASTELNUOVO" 2020 2020-01-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z022CA87BB Saldo fattura n. 00302 del 26/04/2020 per acquisto Lenovo notebook in comodato d'uso alunni meno abbienti per DAD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRTSMN76L04G713R BERTI SIMONE 7785.00 7785.00
  • BRTSMN76L04G713R   BERTI SIMONE
2020-05-05 2020-05-05
Z062C0DF16 Canone assistenza tecnica e informatica marzo-dicembre 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 1000.00 900.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2020-03-26 2020-12-17
Z0B2CDCB8E Compenso docenza Laboratori Teatrali scuola primaria a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02204310599 ASSOCIAZIONE CULTURALE MATUTATEATRO 544.00 544.00
  • 02204310599   ASSOCIAZIONE CULTURALE MATUTATEATRO
2020-06-17 2020-11-06
Z0B2E932CF Fornitura generatori di vapore per sanificazione Polti Sani System Business per i plessi infanzia via Bachelet, via Polonia, via Bucarest e via Aniene 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02755960305 INDORS S.N.C. DI INCISO DOMENICO & C. 2240.00 2240.00
  • 02755960305   INDORS S.N.C. DI INCISO DOMENICO & C.
2020-09-30 2020-12-15
Z0C2B7CDF9 Fornitura cartelli segnaletici e altri materiali per la sicurezza nei luoghi di lavoro 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01117460590 NASA S.R.L. 4426.10 4426.10
  • 01117460590   NASA S.R.L.
2020-01-10 2020-03-27
Z0D2DE3567 Fornitura sedie Iso con tavoletta scrittoio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06876440485 CENTROSEDIA COMMUNITY S.R.L. 11360.00 11360.00
  • 06876440485   CENTROSEDIA COMMUNITY S.R.L.
2020-08-20 2020-12-15
Z0F2D0B8BB Saldo fattura n. 2331/20 del 20/05/2020 per proroga servizio di attivazione numerazione per deviazione chiamate giugno 2020+traffico telefonico maggio-giugno 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02981650597 HIGH PROFESSIONAL SOLUTIONS S.R.L. 50.00 50.00
  • 02981650597   HIGH PROFESSIONAL SOLUTIONS S.R.L.
2020-06-01 2020-06-01
Z0F2F042E4 Fornitura buste bianche kraft 15x34 scuola secondaria via Po 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03008756592 ITALCARTA 93 S.R.L. 90.00 0.00
  • 03008756592   ITALCARTA 93 S.R.L.
2020-10-30
Z112BD93E8 Fornitura toner stampante Canon Pixma MP 235 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 40.00 40.00
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2020-02-07 2020-03-13
Z132BF43DA Biglietti film Anna Frank del 05 02 2020 Cinema Oxer classi 2-3 scuola sec. I grado 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00964240592 TORRE LA FELCE S.R.L. 563.64 563.64
  • 00964240592   TORRE LA FELCE S.R.L.
2020-02-11 2020-03-13
Z132D6252C Fornitura notebook 15.6" per presidenza e vicepresidenza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RNLFLV77H06E472G RANALDI FULVIO 1458.00 1458.00
  • RNLFLV77H06E472G   RANALDI FULVIO
2020-06-22 2020-07-16
Z132FA86A5 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E DIFFICOLTA' NELLA COMPRENSIONE E PRODUZIONE DEL LINGUAGGIO A.S. 2020/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01332940590 ASTROLABIO SOCIETA' COOP. SOCIALE 22947.20 0.00
  • 01332940590   ASTROLABIO SOCIETA' COOP. SOCIALE
2020-12-09
Z192B7378B Canone contratto di assistenza Axios Suite Diamond anno 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. 2385.00 2385.00
  • 11247391003   DESK ITALIA S.R.L.
2020-01-10 2020-03-13
Z192F6D61C Fornitura materiale facile consumo a.s. 2020/21 scuola primaria via Po 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 199.64 0.00
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
2020-11-30
Z193009F35 CANONE FIBRA VIA BACHELET, VIA POLONIA E VIA PO GENNAIO-DICEMBRE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02981650597 HIGH PROFESSIONAL SOLUTIONS S.R.L. 1634.40 0.00
  • 02981650597   HIGH PROFESSIONAL SOLUTIONS S.R.L.
2020-12-30
Z1B2C43ABC Saldo fattura n. 5/17 del 03/03/2020 per spettacolo teatrale del 19/02/2020 presso il Teatro Moderno cl. 3 via Bachelet, via Polonia e via Po 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05533770581 A.T.C.L. ASSOCIAZIONE TEATRALE FRA I COMUNI DEL LA 918.00 918.00
  • 05533770581   A.T.C.L. ASSOCIAZIONE TEATRALE FRA I COMUNI DEL LA
2020-03-27 2020-03-27
Z1B2E6F0B9 Premio assicurazione polizza R.C., Infortuni, Tutela Leg., Assistenza e Gar. Agg. a.s. 2020/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPR.GEN.ITALIA-AGENTE BENACQUIS 6116.00 6116.00
  • 97819940152   AIG EUROPE S.A. RAPPR.GEN.ITALIA-AGENTE BENACQUIS
2020-11-20 2020-12-17
Z1E2E85C4E Trattamento di sanificazione locali plesso via Bachelet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00350850947 SOGEA S.R.L. 250.00 250.00
  • 00350850947   SOGEA S.R.L.
2020-09-30 2020-12-15
Z202E084D8 Smontaggio e montaggio LIM via Polonia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 150.00 150.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2020-08-28 2020-11-02
Z202EBEEA4 Trattamento di sanificazione ad ozono plesso via Bachelet classi 1 e 5 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02871410599 F.T. SERVICE S.R.L.S. 540.00 0.00
  • 02871410599   F.T. SERVICE S.R.L.S.
2020-10-13
Z212E2AF14 Fornitura lavagne magnetiche ardesia 90x120 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 2716.00 2716.00
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
2020-09-04 2020-12-15
Z212E448EA Fornitura paletti e catene PVC per emergenza Covid 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00508260973 OBI ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 1146.30 1146.30
  • 00508260973   OBI ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO
2020-09-18 2020-12-15
Z232D715C7 Proroga servizio attivazione deviazione chiamate+traffico telefonico luglio 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02981650597 HIGH PROFESSIONAL SOLUTIONS S.R.L. 30.00 30.00
  • 02981650597   HIGH PROFESSIONAL SOLUTIONS S.R.L.
2020-06-30 2020-07-15
Z232F190BD Trattamento di sanificazione locali plessi via Bachelet e via Po 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02871410599 F.T. SERVICE S.R.L.S. 1193.40 0.00
  • 02871410599   F.T. SERVICE S.R.L.S.
2020-10-23
Z262F831C2 Fornitura materiale facile consumo a.s. 2020/21 scuola secondaria I grado via Po 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 86.60 0.00
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
2020-12-01
Z2A2E25070 Fornitura ulteriori termometri ad infrarossi istantaneo senza contatto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01758040834 OMNIA GROUP S.R.L. 456.00 456.00
  • 01758040834   OMNIA GROUP S.R.L.
2020-09-04 2020-11-06
Z2B2BD8F26 Saldo fattura n. 3016 del 03/02/2020 per canone assistenza tecnica ed informatica gennaio 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 50.00 50.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2020-03-24 2020-03-24
Z2F2C8459E Saldo fattura n. 100/2020/PA del 24/03/2020 per spettacolo teatrale del 19/02/2020 scuola infanzia via Bucarest 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 224.00 224.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2020-05-04 2020-05-04
Z2F2F82E4D Rinnovo abbonamento alla rivista Notizie della scuola a.s. 2020/2021 (24 numeri + inserti+ repertorio) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID S.R.L. 110.00 110.00
  • 00659430631   TECNODID S.R.L.
2020-11-27 2020-12-17
Z322C8F3F8 Saldo fattura n. 102/2020/PA del 01/04/2020 per Letture Alta Voce Dante e Manzoni del 03/03/2020 classi 2-3 scuola sec. I grado via Po 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 451.50 451.50
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2020-05-04 2020-05-04
Z372CFB3EC Rappresentazione teatrale on line: video spettacolo Siempre Frida classi 3 scuola sec. I grado via Po 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12342861007 MATER LINGUA SRL 448.00 0.00
  • 12342861007   MATER LINGUA SRL
2020-06-01
Z3A2B7E528 Fornitura sedia Fantalandia per alunno scuola infanzia via Bachelet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 86.06 86.06
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
2020-01-10 2020-03-13
Z3A2BE2643 Fornitura materiale Progetto Laboratorio di riciclo creativo scuola sec. I grado 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 71.10 71.10
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
2020-02-07 2020-03-24
Z3A300CD5C MATERIALE DI PULIZIA PLESSO VIA PO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 356.80 0.00
  • 02326820582   MEDITERRANEA S.A.S.
2020-12-30
Z412FBAB75 Fornitura sollevatore elettrico KSP N115/140 completo di imbracatura supporto testa alunna disabile scuola primaria via Polonia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRTDGI74T21E472P ORTOPEDIA SALUS DI DIEGO BERTON 560.00 0.00
  • BRTDGI74T21E472P   ORTOPEDIA SALUS DI DIEGO BERTON
2020-12-23
Z472BD90D0 CANONE FIBRA VIA BACHELET, VIA POLONIA E VIA PO FEBBRAIO-DICEMBRE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02981650597 HIGH PROFESSIONAL SOLUTIONS S.R.L. 1498.20 1498.20
  • 02981650597   HIGH PROFESSIONAL SOLUTIONS S.R.L.
2020-03-24 2020-12-17
Z482BAA20B Fornitura aggiornamento sistema operativo PC ufficio segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 80.00 80.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2020-02-07 2020-03-24
Z492CDCB99 Compenso docenza Laboratori di Archeologia scuola primaria a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91107230590 ASSOCIAZIONE CULTURALE NEA PAIDEIA 725.00 725.00
  • 91107230590   ASSOCIAZIONE CULTURALE NEA PAIDEIA
2020-06-17 2020-07-15
Z4B2C2BC8B Saldo fattura n. FPA 2/20 del 02/03/2020 per fornitura e montaggio vetri e riparazione serratura porta ingresso plesso via Polonia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLTTR56B23E472Y BOVOLENTA ETTORE 360.00 360.00
  • BVLTTR56B23E472Y   BOVOLENTA ETTORE
2020-03-27 2020-03-27
Z4B2F6D5DC Fornitura materiale facile consumo a.s. 2020/21 scuola primaria via Bachelet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 519.27 0.00
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
2020-11-30
Z4C2CC2FA1 Saldo fattura n. 3214 del 30/04/2020 per rinnovo servizio hosting base e nome a dominio.org per attivazione piattaforma e-learning moodle 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 60.50 60.50
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2020-05-21 2020-05-21
Z4D2C8F753 Saldo fattura n. 101/2020/PA del 01/04/2020 per spettacolo teatrale del 04/02/2020 scuola infanzia via Bucarest 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 224.00 224.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2020-05-04 2020-05-04
Z4D2E9272F Fornitura apparecchiature per sanificazione Steam Max Menikini con accessori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02344560590 VISADENT S.R.L. 5250.00 5250.00
  • 02344560590   VISADENT S.R.L.
2020-10-08 2020-12-15
Z4D2F6D56B Fornitura materiale facile consumo a.s. 2020/21 scuola infanzia via Bucarest 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 237.53 0.00
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
2020-11-27
Z502F1CCE9 Smontaggio e montaggio LIM e accessori sc. sec. I grado via Po 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 150.00 150.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2020-11-06 2020-12-17
Z5A2EB0C19 Fornitura carta fotocopie A4 80gr 500fg 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 525.60 525.60
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
2020-10-09 2020-12-15
Z5A2F18321 Manutenzione infissi tutti i plessi per emergenza Covid 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLTTR56B23E472Y BOVOLENTA ETTORE 1900.00 1900.00
  • BVLTTR56B23E472Y   BOVOLENTA ETTORE
2020-10-23 2020-12-17
Z5C300CDB3 MATERIALE DI PULIZIA PLESSO VIA ANIENE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 252.00 0.00
  • 02326820582   MEDITERRANEA S.A.S.
2020-12-30
Z5F2CCE24B Compenso per docenza Laboratorio Yoga scuola primaria a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SRRFNC82E49E472O SARRO FRANCESCA 276.50 276.50
  • SRRFNC82E49E472O   SARRO FRANCESCA
2020-06-23 2020-07-22
Z612BD90F5 CANONE ADSL VIA BUCAREST E VIA ANIENE FEBBRAIO-DICEMBRE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02981650597 HIGH PROFESSIONAL SOLUTIONS S.R.L. 543.40 543.40
  • 02981650597   HIGH PROFESSIONAL SOLUTIONS S.R.L.
2020-03-24 2020-12-17
Z622CCDC3D Fornitura in comodato d'uso di modem/router e collegamento Internet per DAD alunni meno abbienti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02981650597 HIGH PROFESSIONAL SOLUTIONS S.R.L. 2912.00 2912.00
  • 02981650597   HIGH PROFESSIONAL SOLUTIONS S.R.L.
2020-05-21 2020-06-01
Z632EA9CCA Fornitura giornale dei docenti scuola infanzia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00122460793 RUBBETTINO S.r.l. 67.60 67.60
  • 00122460793   RUBBETTINO S.r.l.
2020-10-08 2020-12-17
Z652F6D601 Fornitura materiale facile consumo a.s. 2020/21 scuola primaria via Polonia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 678.63 0.00
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
2020-11-30
Z65300A015 CANONE ADSL VIA BUCAREST E VIA ANIENE GENNAIO-DICEMBRE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02981650597 HIGH PROFESSIONAL SOLUTIONS S.R.L. 592.80 0.00
  • 02981650597   HIGH PROFESSIONAL SOLUTIONS S.R.L.
2020-12-30
Z682EE853C Fornitura violino, violoncello e accessori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01545490607 CASA MUSICALE VICINI DI PATRIZIA VICINI & C. s.n.c 466.00 466.00
  • 01545490607   CASA MUSICALE VICINI DI PATRIZIA VICINI & C. s.n.c
2020-10-23 2020-12-17
Z692F52B99 Trattamento di sanificazione del 18/11/2020 plesso via Polonia classe 4C 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LTZGPP76B14I712E LG SECURITY & DG MULTISERVIZI 85.00 0.00
  • LTZGPP76B14I712E   LG SECURITY & DG MULTISERVIZI
2020-11-19
Z6B2C52BEC Riparazione proiettori Sanyo via Bachelet e via Polonia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 295.80 295.80
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2020-04-01 2020-07-15
Z6B2C84424 Saldo fattura n. 98/2020/PA del 24/03/2020 per spettacolo teatrale Binario 21 del 27/01/2020 classi 1 scuola sec. I grado via Po 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 182.00 182.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2020-03-27 2020-03-27
Z6D2C7CD10 Pagamento fattura n. 1177/20 del 20/03/2020 per attivazione servizio numerazione urgenza Covid-19 marzo-maggio 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02981650597 HIGH PROFESSIONAL SOLUTIONS S.R.L. 30.00 30.00
  • 02981650597   HIGH PROFESSIONAL SOLUTIONS S.R.L.
2020-04-02 2020-04-02
Z6D2CDCB7F Compenso docenza Laboratori Teatrali scuola primaria a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 1968.00 0.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2020-06-17
Z6D2F684D2 Trattamento di sanificazione del 23/11/2020 plesso sc. sec. I grado via Po classe 3A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LTZGPP76B14I712E LG SECURITY & DG MULTISERVIZI 45.00 0.00
  • LTZGPP76B14I712E   LG SECURITY & DG MULTISERVIZI
2020-11-26
Z6D2F6D538 Fornitura materiale facile consumo a.s. 2020/21 scuola infanzia via Bachelet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 376.98 0.00
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
2020-11-27
Z6E2FF1A52 Fornitura display interattivi Philips 84" multitouch scuola sec. I grado via Po 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 20000.00 0.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
2020-12-23
Z6E2FF5330 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2020/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04928591009 ENTE NAZ.PROTEZIONE E ASS.SORDI-ONLUS-SEZ.LATINA 7999.20 0.00
  • 04928591009   ENTE NAZ.PROTEZIONE E ASS.SORDI-ONLUS-SEZ.LATINA
2020-12-23
Z712DE37D8 Fornitura materiale igienico-sanitario e dispositivi anti Covid 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01758040834 OMNIA GROUP S.R.L. 16780.80 16780.80
  • 01758040834   OMNIA GROUP S.R.L.
2020-08-20 2020-11-06
Z772BA9829 Saldo fattura n. 27420014 del 21/01/2020 per quota docente accompagnatore Viaggio della Memoria a Berlino 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03262680618 LUNA NAVIGANTE S.R.L. 368.42 368.42
  • 03262680618   LUNA NAVIGANTE S.R.L.
2020-03-10 2020-03-13
Z7A2EA9C20 Fornitura registri di sostegno scuola infanzia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04739600759 ALTOGRAF S.R.L. 74.70 74.70
  • 04739600759   ALTOGRAF S.R.L.
2020-10-08 2020-12-17
Z7B2BEF408 Fornitura aggiornamento sistema operativo PC e riparazione videoproiettori plesso via Bachelet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 639.00 639.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2020-02-07 2020-07-15
Z7B2C80BAA Compenso incarico per docenza corsi di formazione Apprendistato cognitivo e Valutazione per competenze rivolti al personale docente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNIVCN39D67L407Q MION VINCENZINA 1373.30 1373.30
  • MNIVCN39D67L407Q   MION VINCENZINA
2020-01-10 2020-07-22
Z7B2E2033E Fornitura ulteriori nastri in vinile rossi 33 mt per emergenza Covid 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01758040834 OMNIA GROUP S.R.L. 204.80 204.80
  • 01758040834   OMNIA GROUP S.R.L.
2020-09-04 2020-11-06
Z7C2CCE244 Compenso per docenza corso potenziamento Lingua Inglese scuola primaria a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91140210591 ASSOCIAZIONE CULTURALE EDUCATIVA LEONARDO 1260.00 0.00
  • 91140210591   ASSOCIAZIONE CULTURALE EDUCATIVA LEONARDO
2020-06-30
Z7C2D54C5B Corso di formazione collaboratori scolastici per aggiornamento normativa contenimento diffusione Covid 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03734621000 ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE 30.00 30.00
  • 03734621000   ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE
2020-06-17 2020-11-06
Z7D2C84417 Compenso annuale per incarico DPO/RPD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 1790.00 0.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
2020-06-17
Z7D2E2EB2C Fornitura materiale pubblicitario Progetto PON Smart Class 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NCLCST97P67D843Q NO.G&D di NOCELLA CRISTINA 106.56 0.00
  • NCLCST97P67D843Q   NO.G&D di NOCELLA CRISTINA
2020-11-10
Z802C686C9 Fornitura carrelli e materiale di pulizia tutti i plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 3125.50 3125.50
  • 02326820582   MEDITERRANEA S.A.S.
2020-04-01 2020-11-06
Z802E2EB00 COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93319340720 FONDAZIONE SVILUPPO EUROPA ONLUS 825.00 0.00
  • 93319340720   FONDAZIONE SVILUPPO EUROPA ONLUS
2020-09-07
Z822F426AB Fornitura libri di testo per comodato d'uso scuola sec. I grado 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNNNNA48A54E472L MENIN ANNA 383.36 0.00
  • MNNNNA48A54E472L   MENIN ANNA
2020-11-18
Z832BF76A1 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VIA BACHELET, VIA POLONIA E VIA PO NOVEMBRE 2019-OTTOBRE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10635071003 STARCOPY S.R.L. 4400.00 2750.00
  • 10635071003   STARCOPY S.R.L.
2020-11-06 2020-12-15
Z872B9DD48 Fornitura Ei-Card Junior 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05805441218 CERTIPASS SRL 900.00 900.00
  • 05805441218   CERTIPASS SRL
2020-01-10 2020-03-13
Z872C136CD Saldo fattura n. 3 del 20/02/2020 per rimborso spese trasporto alunni e accompagnatori al Teatro Moderno spettacolo del 28/01/2020 infanzia via Polonia sez. B-C 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01992730596 ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA 100.00 100.00
  • 01992730596   ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA
2020-03-27 2020-03-27
Z872D09E3F Saldo fattura n. 30/E del 21/05/2020 per fornitura divisori in plexiglass 100x90 plesso via Bachelet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 270.00 270.00
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2020-06-01 2020-06-01
Z8B2CB5D24 Saldo fattura n. 20PAS0005749 del 30/04/2020 per rinnovo dominio .edu 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA SPA 60.00 60.00
  • 04552920482   ARUBA SPA
2020-05-21 2020-05-21
Z922FBCD0E FORNITURA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E COLLAUDO CENTRALINO TELEFONICO PLESSO VIA BACHELET 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02586570596 ALFA MONTAGE S.R.L. 1830.00 0.00
  • 02586570596   ALFA MONTAGE S.R.L.
2020-12-11
Z942C43AFE Rimborso spese di trasporto Teatro Moderno per la partecipazione spettacolo del 19/02/2020 classi 3 via Bachelet, via Polonia e via Po 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01992730596 ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA 250.00 0.00
  • 01992730596   ASSOCIAZIONE TEATRO RAGAZZI DI LATINA
2020-04-01
Z952F82A6B Trattamento di sanificazione scuola secondaria I grado via Po classe 3B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LTZGPP76B14I712E LG SECURITY & DG MULTISERVIZI 45.00 0.00
  • LTZGPP76B14I712E   LG SECURITY & DG MULTISERVIZI
2020-12-01
Z982C3ECA7 Fornitura e montaggio vetro finestra scorrevole scuola primaria via Bachelet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVLTTR56B23E472Y BOVOLENTA ETTORE 200.00 200.00
  • BVLTTR56B23E472Y   BOVOLENTA ETTORE
2020-04-01 2020-05-21
Z992F6D550 Fornitura materiale facile consumo a.s. 2020/21 scuola infanzia via Polonia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 544.44 0.00
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
2020-11-27
Z9B2C1599B Saldo fattura n. 69/PA del 17/02/2020 per corso base di formazione RLS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06291800826 IDNET MANAGEMENT S.R.L.S. 85.00 85.00
  • 06291800826   IDNET MANAGEMENT S.R.L.S.
2020-03-27 2020-03-27
Z9D2C1262E Saldo fattura n. 5/9 del 18/02/2020 per spettacolo teatrale del 28/01/2020 presso Teatro Moderno scuola infanzia via Polonia sez. B-C 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05533770581 A.T.C.L. ASSOCIAZIONE TEATRALE FRA I COMUNI DEL LA 340.00 340.00
  • 05533770581   A.T.C.L. ASSOCIAZIONE TEATRALE FRA I COMUNI DEL LA
2020-03-26 2020-03-26
Z9E2B73527 Fornitura sedie per le prove della musica d'insieme della scuola sec. I grado indirizzo musicale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06876440485 CENTROSEDIA COMMUNITY S.R.L. 940.00 940.00
  • 06876440485   CENTROSEDIA COMMUNITY S.R.L.
2020-01-10 2020-03-24
ZA02B8C4BE SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER VISITE D'ISTRUZIONE MEZZA E INTERA GIORNATA A.S. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01996070593 SATLINE S.R.L. 14000.00 0.00
  • 01996070593   SATLINE S.R.L.
2020-01-14
ZA02ECCF5A Fornitura materiale informatico plesso scuola sec. I grado via Po 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 244.49 244.49
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2020-10-16 2020-12-17
ZA02F042C1 Trattamento di sanificazione uffici di segreteria via Bachelet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LTZGPP76B14I712E LG SECURITY & DG MULTISERVIZI 100.00 0.00
  • LTZGPP76B14I712E   LG SECURITY & DG MULTISERVIZI
2020-10-30
ZA0300AD0B Rinnovo Office 365 dal 13/12/2020 al 13/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 38.40 0.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2020-12-30
ZA12F6D582 Fornitura materiale facile consumo a.s. 2020/21 scuola infanzia via Aniene 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 252.50 0.00
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
2020-11-27
ZA330051B0 Trattamento di sanificazione del 09/12/2020 sc. infanzia via Bachelet e sc. sec. I grado via Po cl. 1A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LTZGPP76B14I712E LG SECURITY & DG MULTISERVIZI 245.00 0.00
  • LTZGPP76B14I712E   LG SECURITY & DG MULTISERVIZI
2020-12-30
ZA52B98839 Compenso per corso di formazione del 25/02/2020 disostruzione pediatrica per il personale docente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02796380596 CSE FORMAZIONE S.R.L. 200.00 0.00
  • 02796380596   CSE FORMAZIONE S.R.L.
2020-01-10
ZA82F042F3 Fornitura dispositivi anti Covid 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03178310755 BLU MAPUL S.R.L. 231.00 231.00
  • 03178310755   BLU MAPUL S.R.L.
2020-10-30 2020-12-17
ZA92C0E1D7 Saldo fattura n. 3065 del 28/02/2020 per canone amministratore di sistema e di rete febbraio 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 100.00 100.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2020-03-26 2020-03-26
ZA92CAFD4C ACQUISTO, ATTIVAZIONE E GESTIONE PIATTAFORMA DI VIDEOCONFERENZA GOTOMEETING - DURATA UN ANNO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 272.00 0.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
2020-06-17
ZAE2BD911F SERVIZI POSTALI ANNO 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02325100598 LATINPOST S.R.L. 273.33 108.35
  • 02325100598   LATINPOST S.R.L.
2020-05-21 2020-11-06
ZAF2B76DB3 Seminario on line del 21/01/2020 Cessazioni dal servizio del personale scolastico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 LEARNING UP S.R.L. 90.00 90.00
  • 14621041004   LEARNING UP S.R.L.
2020-01-10 2020-03-13
ZB02F28A86 Accesso piattaforma on line Sofia ICF per la compilazione n. 20 PEI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. 65.57 65.57
  • 01063120222   EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.
2020-11-11 2020-12-17
ZB12F2A158 Accesso piattaforma on line Sofia ICF per la compilazione n. 50 PEI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. 114.75 114.75
  • 01063120222   EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.
2020-11-11 2020-12-17
ZB230051CF Trattamento di sanificazione del 10/12/2020 sc. primaria via Bachelet cl. 4A-4B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LTZGPP76B14I712E LG SECURITY & DG MULTISERVIZI 52.50 0.00
  • LTZGPP76B14I712E   LG SECURITY & DG MULTISERVIZI
2020-12-30
ZB32C0E198 Saldo fattura n. 3064 del 28/02/2020 per canone assistenza tecnica e informatica febbraio 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 50.00 50.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2020-03-26 2020-03-26
ZB82D30C53 Saldo fattura n. EFAT/2020/1080 del 05/06/2020 per abbonamento Notizie della scuola a.s. 2019/2020 (24 numeri+inserti+Repertorio) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID S.R.L. 110.00 110.00
  • 00659430631   TECNODID S.R.L.
2020-07-15 2020-07-15
ZBA2FDFBEB CANONE ASSISTENZA APPLICATIVO AXIOS SUITE DIAMOND ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. 2385.00 0.00
  • 11247391003   DESK ITALIA S.R.L.
2020-12-18
ZBB2E460C6 Fornitura n. 16 Notebook I5 per DAD Progetto PON Smart Class 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 9590.16 0.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
2020-12-15
ZC12F2AD80 Trattamento di sanificazione locali plesso via Bucarest 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LTZGPP76B14I712E LG SECURITY & DG MULTISERVIZI 125.00 0.00
  • LTZGPP76B14I712E   LG SECURITY & DG MULTISERVIZI
2020-11-11
ZC42C0DF50 Canone amministratore di sistema e di rete marzo-dicembre 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 500.00 450.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2020-03-26 2020-12-17
ZC42F197DB Trattamento di sanificazione locali plessi via Aniene e via Po 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LTZGPP76B14I712E LG SECURITY & DG MULTISERVIZI 280.00 0.00
  • LTZGPP76B14I712E   LG SECURITY & DG MULTISERVIZI
2020-11-04
ZC92BF323C Fornitura materiale bibliografico scuola sec. I grado 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609680606 DI COSMO LIBRI S.N.C. 2626.77 2479.74
  • 01609680606   DI COSMO LIBRI S.N.C.
2020-02-07 2020-11-06
ZC9300CCAF MATERIALE DI PULIZIA PLESSO VIA BACHELET 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 2374.05 0.00
  • 02326820582   MEDITERRANEA S.A.S.
2020-12-30
ZCD2EE85FC Sostituzione galleggianti e manutenzione generale bagni plesso via Po 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRTLRT72E09E472F MARTELLACCI ALBERTO 100.00 100.00
  • MRTLRT72E09E472F   MARTELLACCI ALBERTO
2020-10-23 2020-12-17
ZCE2C84555 Saldo fattura n. 99/2020/PA del 24/03/2020 per spettacoli teatrali del 13/02/2020 scuola infanzia via Bachelet e via Polonia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 773.50 773.50
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2020-03-27 2020-03-27
ZD02E6FA4A Rimozione LIM e accessori aula scuola secondaria I grado via Po 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 150.00 150.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2020-09-30 2020-11-02
ZD52C20427 Saldo fattura n. 9/E del 29/02/2020 per acquisto toner nero compatibile stampante HP LJP1002 laboratorio informatica via Po 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. 16.00 16.00
  • 01925670596   DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.
2020-03-26 2020-03-26
ZD52CAFD64 Formazione piattaforma di videoconferenza GoToMeeting 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 100.00 100.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
2020-06-17 2020-12-15
ZD72E6A3EF Smontaggio e montaggio proiettore aula plesso via Bachelet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 90.00 90.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2020-09-30 2020-11-02
ZD82BEF496 Fornitura e riparazione materiale informatico plessi via Bachelet e via Polonia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 318.00 318.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2020-02-07 2020-03-27
ZDC2C7CB9B Saldo fattura n. FE/19 del 01/04/2020 per spettacoli teatrali del 17/12/19 classi 4 via Bachelet e via Polonia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97368540585 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA COMPAGNIA DELLE SPILLE 369.00 369.00
  • 97368540585   ASSOCIAZIONE CULTURALE LA COMPAGNIA DELLE SPILLE
2020-04-29 2020-05-04
ZDE2BD8F5A Saldo fattura n. 3015 del 03/02/2020 per canone Amministratore di sistema e di rete gennaio 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 100.00 100.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2020-03-24 2020-03-24
ZE7300CCED MATERIALE DI PULIZIA PLESSO VIA POLONIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 1657.95 0.00
  • 02326820582   MEDITERRANEA S.A.S.
2020-12-30
ZEE2C4F216 Saldo fattura n. 97/2020/PA del 21/03/2020 per spettacolo teatrale del 06/12/19 scuola infanzia via Bachelet e via Bucarest 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01724870595 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA 560.00 560.00
  • 01724870595   ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA
2020-03-27 2020-03-27
ZEF2F82A2A Trattamento di sanificazione scuola primaria via Polonia classe 5B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LTZGPP76B14I712E LG SECURITY & DG MULTISERVIZI 45.00 0.00
  • LTZGPP76B14I712E   LG SECURITY & DG MULTISERVIZI
2020-12-01
ZF22D2AC2F Fornitura diari personalizzati a.s. 2020/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09342350015 TIPO STAMPA S.R.L. 1640.00 1640.00
  • 09342350015   TIPO STAMPA S.R.L.
2020-06-17 2020-11-06
ZF62ECAFA0 Fornitura cavo USB e adattatore audio USB plesso via Bachelet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02697110597 NETWORK ONE S.R.L. C.R. 133.00 133.00
  • 02697110597   NETWORK ONE S.R.L. C.R.
2020-10-16 2020-12-17
ZF8300CD96 MATERIALE DI PULIZIA PLESSO VIA BUCAREST 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 216.50 0.00
  • 02326820582   MEDITERRANEA S.A.S.
2020-12-30
ZFA2E44C7F Ulteriore fornitura paletti PVC per emergenza Covid 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00508260973 OBI ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO 229.44 229.44
  • 00508260973   OBI ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO
2020-09-18 2020-12-15